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甘老师
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5690
本来入库价格都是按不含税的 查看全部回复
2592
清岚
可以 查看全部回复
2742
andy老师
2183
杨老师
2108
云峰老师
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
高老师
是 查看全部回复
2349
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3772
patience
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7303
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
表示材料在途中, 查看全部回复
2161
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3458
王苗苗老师
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8217
按开票系统的数 查看全部回复
2530
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3693
同学你好/ 查看全部回复
2117
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1854
同学你好 查看全部回复
3577
按照固定资产报废处理 查看全部回复
3540
可以呀 查看全部回复
3188
许老师
可以给采购人员规范一下,不取得发票不得报销 查看全部回复
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先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2164
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
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机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2896
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2391
小妮老师
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2647
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
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申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
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当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
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1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
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可以开负数发票的 查看全部回复
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发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2707
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1686
需要明细到三级科目 查看全部回复
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借:固定资产清理15000 累计折旧435000 dai:固定资产450000 查看全部回复
5036
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2933
同学你好 直接入库同学。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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同学你好 是实务问题吧? 查看全部回复
2572
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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插上税控盘,打开防伪开票系统,输入正确的开票员信息,进入开票界面。2、点击上方的发票管理。 点击发票管理界面下的发票读入。 出现读入确认对话框,核对好发票信息后,点击确认就可以了。 查看全部回复
13674
赔偿开不了发票 查看全部回复
4286
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
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当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
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充电桩属于日常办公用的话 借:管理费用-维修费 dai:银行存款 充电桩是公司经营收费用 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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业务已经发生,只是发票未到,先暂估入账,然后正常销售正常出库 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
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SAP系统是企业管理系统软件 查看全部回复
1801
可以 按实际经营开 查看全部回复
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这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
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多试几次,如果实在不行,可能是税局那边没弄好,需要带空白发票到大厅让工作人员再处理 查看全部回复
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借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
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你们有实际业务吗 查看全部回复
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现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
3395
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3295
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6371
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
在什么系统 查看全部回复
2559
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6027
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8145
可以参考下 查看全部回复
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一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3855
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2769
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2920
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2751
金额大么 查看全部回复
2768
借:原材料-暂估 dai:应付账款暂估 查看全部回复
2023
建议以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
2816
易老师
可以,让仓库开一个入库单 查看全部回复
3226
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
购买的材料不用备注 查看全部回复
14822
你们是小规模? 查看全部回复
3730
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1582
是指你的上游给你们实际是加工费,开票开成劳务费是吗? 查看全部回复
4494
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6064
真实交易可以 查看全部回复
2649
冰山老师
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
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2886
月末来发票就可以 查看全部回复
3329
可以的 查看全部回复
4198
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8168
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
2326
领用不就是使用,进成本的金额 查看全部回复
3006
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3511
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3101
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2786
咨询服务不在公司经营范围内,一般不能开具超经营范围的发票。需要开具需要先增加经营范围 查看全部回复
2846
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
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