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王苗苗老师
只要是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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patience
可以 查看全部回复
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杨老师
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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tammy老师
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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andy老师
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
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建议分开核算 查看全部回复
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建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
询问如何做账吗? 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
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李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
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安叔老师
如果维修保养是13%,如果比如洗车,汽车美容等是6% 查看全部回复
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是什么赔偿呢 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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材料成本的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
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确认蓝票已上传 查看全部回复
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车间里的费用支出一般计入制造费用,但车间里的固定资产维修费计入管理费用 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2930
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5001
有没有过所属期 查看全部回复
1687
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
收到的是专票吗? 查看全部回复
2856
木言
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
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您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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数字有点看不太清楚 查看全部回复
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先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
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你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
退什么税呢 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2583
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
看下维修发票上有没有备注车牌号 查看全部回复
1495
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3627
就跟平时开票一样的,开票内容就写材料的名字 查看全部回复
3378
1、按照实际业务支付给个人,无票部分不能税前扣除 查看全部回复
wam
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2325
可以的 查看全部回复
3079
建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同,但在大多数情况下,这两类票的比例通常在60:40的范围内 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
建议退回重新开具 查看全部回复
1759
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
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谭老师
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3101
甘老师
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
是什么类型的业务取得的佣金 查看全部回复
1903
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2597
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3675
这个预入库,是说成本未核算时入库? 查看全部回复
3397
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
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