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甘老师
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
andy老师
您真实的业务是销售材料吗? 查看全部回复
3441
曹老师CPA
你开错了,不应该开材料发票 查看全部回复
2672
杨老师
是的 查看全部回复
3775
venus老师
借 查看全部回复
3363
须将更换的零件售价在“加工修理修配发票”上一并填开 查看全部回复
19972
Amy老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3341
对的 查看全部回复
3505
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5912
安叔老师
借委托加工物资,dai应付账款, 查看全部回复
2843
高老师
买什么就开什么就好 查看全部回复
3151
tammy老师
给客户开发票,客户是个人吗 查看全部回复
12623
绾绾
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3572
Annina老师
人工开在材料下面就可以 查看全部回复
2605
厚积薄发
可以 查看全部回复
2575
夏老师
要不你就开附清单的。 查看全部回复
13579
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3514
小小
如果金额少于500元,可以收集个人信息,直接入账 查看全部回复
4698
需要结账 查看全部回复
3458
Leaf
建账套期初数据都要手工输入的 查看全部回复
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登录开票系统,系统维护-数据备份与恢复 查看全部回复
4011
是买入设备还是维修设备 查看全部回复
3054
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3380
可以的 查看全部回复
3976
易老师
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
谭老师
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
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木言
维修厂返佣正常是对方给你们开红字发票冲蓝字发票的 查看全部回复
4936
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
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少了么 ? 先跟之前的业务人员沟通下 看看是全联次丢失还是只丢了一联 查看全部回复
3298
3708
对于购买方认证抵扣影响不大,但是有些公司要求比较严格,可能需要更新 查看全部回复
4045
不可以 查看全部回复
11303
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
可以做无票收入 查看全部回复
4462
可以抵扣 查看全部回复
3667
请问是作为合同的甲方开具佣金发票吗 查看全部回复
3357
是交接给你吗 查看全部回复
4524
请问手工核销发票是什么界面 查看全部回复
6456
可以先暂估 查看全部回复
3869
进维修费 查看全部回复
2563
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4267
哈哈老师
不能用 查看全部回复
3847
不可以开发票清单 查看全部回复
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杜衡
你好,如果发票开的太笼统可以联系对方会计,作废重新开 查看全部回复
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你的配件可以开配件的发票,工费开的是维修费发票 查看全部回复
4634
是电子发票吗? 查看全部回复
4918
修理费发票这么开不太合适 查看全部回复
2544
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
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未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3653
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3465
王晓杰老师
够买水泥不能开劳务发票,容易被认定为虚开发票 查看全部回复
4033
专票还是普票 查看全部回复
3249
这个是增值税普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3002
不可以的。如果有偶尔的实际经营业务,可以向税务局申请开具,如果有长期的实际经营业务,建议增加一下经营范围。 查看全部回复
6503
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
如果与客户签订的合同是打包的,对方开的维修和安装发票计入主营业务成本 查看全部回复
3631
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6515
等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
2869
车牌识别系统属于软件服务 道闸安装属于建筑安装服务 查看全部回复
14097
这些是什么用途呢, 查看全部回复
2795
可以截图看一下 查看全部回复
10601
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
3988
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3855
确定对方没有将开票信息填写错误,或者是对方有没有作废或红冲 查看全部回复
5244
人工费直接计入制造费用工资科目 查看全部回复
3326
微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
2925
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3111
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3469
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3834
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
开红票 查看全部回复
3723
暂估入库 查看全部回复
3822
M老师
对 查看全部回复
5440
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
4121
算虚开 查看全部回复
4460
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3123
不用调整 查看全部回复
4151
7784
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
筱粒老师
合同协议,客户开票资料,经办人身份证明 查看全部回复
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
一般情况是需要当月入帐,没有强制要求 查看全部回复
3627
刘老师
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
4298
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
3197
可以联系主管税局解决下 查看全部回复
3407
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
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税收分类编码 107021809 税收分类名称 电子半导体材料 开票商品名称 *信息化学品*水电材料 税率 13% 查看全部回复
23639
正常开票 查看全部回复
2775
发票有跨月吗 查看全部回复
3121
维修是劳务 查看全部回复
4708
当月开的可以直接作废 查看全部回复
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