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高老师
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
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夏老师
社保的最低缴费是社会平均工资的60%。 查看全部回复
4558
你好,房租一般计入费用,如果金额大且不是一月的,可以分期摊销。固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4266
甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3756
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
andy老师
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4504
有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
4252
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
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取消审核 查看全部回复
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月末需结转损益类科目 查看全部回复
4321
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
你好,是营业外支出吧? 查看全部回复
3832
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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Annina老师
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3539
可以不做会计分录 查看全部回复
9890
可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
3575
记周转材料一包装盒 查看全部回复
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税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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购进直接按照5个计算成本入库,销售直接按照5个销售出库 查看全部回复
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你们做水电转售 查看全部回复
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为什么要调整? 查看全部回复
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能否具体的描述一下呢 查看全部回复
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不结转 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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这个一般都找商标代理机构办理 查看全部回复
3319
你按照7月工资表申报 查看全部回复
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增值税,所得税视同销售 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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属于服务行业 查看全部回复
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如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
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设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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补提折旧 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
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你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
3338
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3748
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3494
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
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不一定,你本月业务做完了就可以结转 查看全部回复
3820
是的 查看全部回复
3579
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3519
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3836
Amy老师
营业收入是你单位开出发票的销售收入,包括主营业务收入和其他业务收入。成本是你结转的营业成本,也就是你销售的产品入库时的成本 查看全部回复
6940
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
3791
总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
4013
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
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如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
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收到实收资本借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
4146
不会 查看全部回复
3228
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
主营业务成本=销售量*加权平均单价 加权平均单价=(期初金额+本月购入金额)/(期初数量+本期购入数量) 查看全部回复
3639
李伟老师
记到成本 查看全部回复
3375
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4444
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
单位有房产的会涉及房产税 查看全部回复
4931
报告税务,申请作废 查看全部回复
4012
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
你好,有未完工产品 查看全部回复
3480
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,你对照下这个 查看全部回复
3795
目前供水、供暖合同没有明确规定,一般认为,不属于购销合同,不需要缴纳印花税。 查看全部回复
4958
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4140
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5377
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3819
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4448
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
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.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
3814
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3934
行业不同,是有区别的。 查看全部回复
11154
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
正常结转就好 查看全部回复
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4612
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
日常费用都可以 查看全部回复
5304
销售成本 查看全部回复
3627
你好,固定资产的折旧方法一般是按年限平均法(直线法)来计提 查看全部回复
12717
13% 查看全部回复
4352
具体什么资产的折旧? 查看全部回复
10035
可以设置台帐。 查看全部回复
3717
年限平均法(又称直线法) 年折旧率=(1-预计净残值)/预计使用年限(年)×100% 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原价×月折旧率 查看全部回复
3806
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5327
你可以直接记到销售费用里面就可以 查看全部回复
4460
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3889
上期期末数 查看全部回复
4293
二级科目没有明确要求,根据你们企业的实际情况区分就好。二级科目只是对一级科目的分类,你看你们设置的科目,哪个是核算相关业务的,就记到哪里 查看全部回复
6238
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
开票吗? 查看全部回复
3747
你好,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。 查看全部回复
4171
4914
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