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老师您好,我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%,是吗? 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗?如果开这两种后果会怎么样?#出纳#
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老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
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我们公司是一般纳税人,是送食用油,有进项厂家给开增值税发票。就是之前是个体户转成公司了,有一个烟照没注销,一直被别人用着,然后那人月月订烟。头些日子,税务局非叫退税。然后最近税务局查账,问进烟一直在账面上没卖过,还月月一直定这烟。还有我们从超市买的酒,开的普通发票,说酒跟烟一直没卖过。我们找的那个会计,说我们买的那个开普通发票的那个酒,说算进项,这个对吗。超市买的东西,开公司发票是普票,怎么能算进项。有点不懂请告诉一下怎么回事。#出纳#
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老师,如果我本月销售商品开发票1000元,其中税额90元,那么主营业务910元 框算一下 想要结转成本 利用毛利率法,是不是用910乘上20%或者30%(市场上大致的毛利率)=毛利,然后910—毛利也就是所谓的成本#商业#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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老师您好,个体户21年第四季度开了120万发票,22年1月外账报税显示需要交15000的税,当时直接交了,今天税务局打电话说我们欠了7个月的税加上滞纳金一共3万没交,让今天必须交上,我想知问一下这是怎么回事啊?谁的问题呢?#个体工商户#
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我们给保险公司支付了一笔保险费总共是13624.64 对方给我们的发票票面金额是12042.64 但是有在备注哪里标注代收1600车船税 那我应该按照多少入账呢 ?还需要找他们要1600车船税的发票吗#其他行业#
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我们有一个物料叫棕榈脂肪酸粉-能美健D,之前供应商,一直都是13%得税率,然后换了一家供应商,说对方是小规模纳税人,开专票只能3%得税率,这样是不是也可以啊,然后我这边给客户开发票也开3%得税率#其他行业#
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今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢#其他行业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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你好,我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票,在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了,8月的话我知道这张发票可以抵减销项税,但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来,能怎么处理#商业#
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供方开给我们的增值税专用发票,在购买方信息栏填写开票信息的时候,地址、电话一栏:后面内容填成了,地址:xx省xx市 电话:000-0000000这种格式,且开户行及账号一栏:也写成了开户银行:xx银行xx支行 账号:0000这种格式,影响发票使用吗,需要退回吗#出纳#
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