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许老师
非金属矿物制品 查看全部回复
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安叔老师
就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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patience
收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
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租赁什么呢 查看全部回复
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发票开票日前是变更前还是变更后 查看全部回复
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可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
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甘老师
折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
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《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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tammy老师
质保金开收据,等下次实际发货的时候再开发票 查看全部回复
3822
杨老师
没有,就是空调 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2331
可以 查看全部回复
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要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
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不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
2779
购入材料的发票不需要备注工程名称、工程地址 查看全部回复
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原则上不影响使用,如果发票不多,可退回重新开具 查看全部回复
4419
专票吗 查看全部回复
3873
高老师
如果对要求开,要开 查看全部回复
5783
Harry老师
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
2587
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
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开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
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如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3102
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
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对方没认证抵扣,你方申请红字发票信息表,依审核后红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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先记入周转材料,领用时再记入成本 查看全部回复
3563
总金额含税吗? 查看全部回复
4062
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
归老师
可以的呀 查看全部回复
5840
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
7528
出口发票上的合同号建议按照报关单上的填写。一般情况下,税局受理出口退税是不会很关注合同号的,企业只要保证报关单数量、金额、规格和发票一致,就不影响企业出口退税。但是由于出口退税属于属地管理,为了保证您能顺利办理退税,建议您和当地税局进一步确认,如果当地税局不受理,您只能申请修改报关单,或者重开发票了 查看全部回复
10542
不是出租住房吧 查看全部回复
4426
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3634
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
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如果公司没有规定,一般用结汇时的汇率 查看全部回复
3526
根据真实情况做账就好 查看全部回复
3047
3644
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
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专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
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在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
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席俊义
正常登录税务局系统,填报收入就可以啦,不管开不开票,经营收入都需要申报的。 查看全部回复
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曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
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可以的亲 查看全部回复
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开3个点的专票吗? 查看全部回复
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如果没有实际业务,是虚开 查看全部回复
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2672
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2739
没有发票是无法税前扣除的,没有其他办法 查看全部回复
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跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
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现代服务-生活服务 查看全部回复
9862
2808
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2816
1公户 查看全部回复
4205
可以的。下期调整回来就行了 查看全部回复
4079
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3064
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3577
如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
4100
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2888
最好不要,容易被认定为虚开 查看全部回复
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直接开加工费,税收编码是劳务,税率看是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4175
不可以 查看全部回复
5376
填到第26栏 查看全部回复
3290
按照真实业务来申报 查看全部回复
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你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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4498
可以不填写。老师建议还是按照完整信息填写。 查看全部回复
2802
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3277
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
5133
可以附上水电费用量明细 查看全部回复
2903
建议退回去给对方作废重开 查看全部回复
3781
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4028
因为装修金额比较大,分摊到每个月的比较合理 查看全部回复
4033
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3060
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
需要具体写明材料名称,纯材料销售发票不需要备注 查看全部回复
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您好,参考如下: (1)开具时发现有误的,可即时作废。 (2)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。 (3)增值税普通电子发票开错处理方式:由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。 2.提醒 (1)纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明; (2)增值税电子发票无需退回增值税电子普通发票。 查看全部回复
2621
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3089
你好,如果企业用来购买物品发放做为员工福利,取得的增值税专用发票则不能抵扣。发票开票项目按实开,但要结合单位相关管理制度。 查看全部回复
3757
之前的申请通过了么 查看全部回复
8862
开票180万 查看全部回复
3244
属于生活服务中的体育服务 查看全部回复
21652
是 查看全部回复
4179
可以作废重开,客户联收回 查看全部回复
4556
需要有委托收款协议, 查看全部回复
2051
6% 查看全部回复
3158
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4640
3377
那没有发票税务不让税前扣除 查看全部回复
2414
调下打印机的挡板 查看全部回复
3321
4622
需要报未开票收入 查看全部回复
2346
你们可以开(服装/服务费) 查看全部回复
2894
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