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王苗苗老师
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
云峰老师
按合同商定的计税数量 查看全部回复
3350
可以 查看全部回复
2186
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
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同学你好,公司开门红包,可以和当月工资造在一起,加到应付工资里面,直接正常凭工资单做账,同时黑员工缴纳个人所得税即可 查看全部回复
3850
孙老师
类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
3634
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
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100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
甘老师
这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
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这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
许老师
建议退回重新开具 查看全部回复
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在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3433
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3276
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
一般含税的 查看全部回复
3303
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
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同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2168
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2844
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
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要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
6338
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3603
李伟老师
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2704
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5099
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3042
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3333
patience
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5112
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
6878
从你们办公室开始使用 查看全部回复
7353
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2531
水利基金计税依据 查看全部回复
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同学你好,要分情况处理的1、假设装修金额是比较小的,那么可以将其直接计入管理费用。账务处理如下: 借:管理费用 dai:库存现金/银行存款 2、假设装修金额是比较大的,且办公室预计使用时间为一年以上,那么可以将其计入长期待摊费用,在预计使用时间内进行摊销。其账务处理如下: 实际发生装修费的时候: 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月进行费用摊销的时候: 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
业务是提供货物还是服务 查看全部回复
2158
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3765
像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
4366
清岚
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3606
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8154
高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
可以的 查看全部回复
8015
4227
wam
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
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叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
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就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2947
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
先挂账其他应收款 查看全部回复
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不用作废,但是需要入账 查看全部回复
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如果是现金收款也可以冲应收帐款 查看全部回复
2467
你好,运输费发票要求必须在备注栏,备注起运地和到达地,还有车牌号码。 查看全部回复
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建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
7449
我们是几个点的亲 查看全部回复
2103
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
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客户转对公账户的用途是什么,如果是发生了经营业务往来,是需要开发票的。 查看全部回复
10663
杨老师
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2695
可以计入管理费用 查看全部回复
6078
andy老师
稍等 查看全部回复
2069
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7233
正常是开红字发票 查看全部回复
3467
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
2237
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3474
不可以,发票地址要和营业执照地址一致 查看全部回复
22172
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
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对照下 查看全部回复
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3%税率 查看全部回复
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可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
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适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
2972
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
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好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
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你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2350
可以在诺诺智能编码上查询,上面的查询仅供参考,主要还是看开票内容和内容实质 查看全部回复
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普通发票免税 查看全部回复
2881
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
4137
如果总分公司之间有协议或往来的话,也可以。但是严格来说,开票方跟收款方应一致。 查看全部回复
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开票时选择免税 查看全部回复
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同学你好 发票备注栏,除了法律一定要求填写的外,其他的可以按客户的要求填写 查看全部回复
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可以,在经营范围内就行 查看全部回复
2185
装修完工后是可以进行摊销的 查看全部回复
2342
同学你好/ 查看全部回复
2117
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10331
如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称 查看全部回复
6640
普票 查看全部回复
3120
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3494
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
正常按租赁协议开票,老公司从公户收取租金即可 查看全部回复
1933
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
储值开预付款的发票,这个发票不能税前扣除,所以最好还是等消费了再开比较好 查看全部回复
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