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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
Annina老师
可以 查看全部回复
11495
哈哈老师
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
4894
没问题这个是允许的 查看全部回复
6309
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5779
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
可以走报销 查看全部回复
5227
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5002
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
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全额进,全额退吗? 查看全部回复
6141
高老师
你好,找客服 查看全部回复
4903
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5113
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6275
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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你好,先红字做,然后做正确的 查看全部回复
5848
退回重开 查看全部回复
14521
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
税务师晓雨
公对私付款是可以的 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
付多少冲多少 查看全部回复
8090
这两个没啥区别,只是不同的名称而已。 查看全部回复
9455
开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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你好,没有备书吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5263
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
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买收据就行了,三联那种的 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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利息记入到财务费用里 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
可以开 查看全部回复
5580
不合理 查看全部回复
4914
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5139
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9666
没问题,可以 查看全部回复
4878
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4374
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
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收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6192
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
可以退回 查看全部回复
8676
填写付款申请单 查看全部回复
4509
谁报销就付给谁 查看全部回复
6084
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3942
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6453
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5571
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6183
您好,不能 查看全部回复
6174
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
是送错了还是送给你们 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
6021
是的,按照收据入账 查看全部回复
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
而已老师
5904
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4455
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5742
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
13266
5427
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6489
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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