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王苗苗老师
是的 查看全部回复
1160
都可以 查看全部回复
1543
可以的,合规 查看全部回复
1328
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1664
patience
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1344
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1376
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1179
杨老师
没有什么风险 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1932
李伟老师
对不上需要找原因 查看全部回复
1489
不可以 查看全部回复
935
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1346
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2353
这个影响不大,看收票方介不介意 查看全部回复
1142
具体业务是什么 查看全部回复
1797
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1887
是同一个项目么 查看全部回复
1920
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1864
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
889
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4565
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1562
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2325
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
938
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3378
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1877
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2010
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2369
是取得费用发票么 查看全部回复
1212
分开开具比较合适 查看全部回复
1660
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1607
公司是小规模么 查看全部回复
1321
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1229
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1598
安装工程完成了么 查看全部回复
1245
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1429
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2088
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
5053
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1133
有实际业务可以开具 查看全部回复
1742
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2212
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2709
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1524
可以的 查看全部回复
1108
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1873
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
可以附在凭证后面 查看全部回复
1169
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1992
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2040
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
金额大么 查看全部回复
2000
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1512
tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1546
机动车开具 查看全部回复
1639
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1519
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1729
在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5871
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1569
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2349
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2921
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1492
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1806
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2508
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1809
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2678
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1383
是取得了专票么 查看全部回复
1374
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1495
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2141
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2388
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2346
银行承兑汇票贴现申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件;2、银行承兑汇票贴现经办人授权申办委托书;3、银行承兑汇票贴现经办人身份证原件及经办人、法定代表人身份证复印件、经办人工作证(或提供介绍信)。 查看全部回复
1233
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1509
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2420
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3824
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2069
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1821
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2800
可以,电汇有银行回单证明,没有要求必须有收据 查看全部回复
1407
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2575
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