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patience
没有 查看全部回复
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王苗苗老师
是先预支了款项么 查看全部回复
1213
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1854
杨老师
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1042
andy老师
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
是要统计什么 查看全部回复
3356
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
1258
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2639
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1929
要看具体是什么业务 查看全部回复
1618
需要 查看全部回复
公司的银行地址和网点信息需要变更 查看全部回复
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进入【蓝字发票开具】界面,勾选“银行账号”栏右侧的【是否展示】。弹窗提示“勾选后,开户银行、银行账户将展示在备注栏,您可在发票预览查看。数电票开具完成后,“开户银行”“银行账号”信息便直接展示在票面【备注】栏,方便购、销双方核实查看相关信息。 查看全部回复
10630
公司是数电票企业么 查看全部回复
1870
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
稍等 查看全部回复
1373
安叔老师
一般提供贴现业务的人就是正规的银行机构,贸易公司一般不合规 查看全部回复
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商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。这两种承兑汇票的区别主要是承兑人不同和承受的风险不一样,以及在市场上的认可度不一样。 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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收到其他正数 查看全部回复
1456
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
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取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
可以的 查看全部回复
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银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1671
1624
燕子老师
还是需要查明原因,应该是有没入账的收入,看看之前会计编制的有没有银行余额调节表 查看全部回复
1957
税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1379
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
23573
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1311
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
可能会 查看全部回复
一般是需要做的 查看全部回复
1778
金额是含税的么 查看全部回复
1235
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1895
隋文老师
这个你首先得核查原因,为何银行会没扣款,只有原因查明了,才能正确处理,如果确实还没缴,可以补缴的 查看全部回复
1460
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2193
那只能退9个点 查看全部回复
4553
跨月了吗 查看全部回复
1560
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2232
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
2005
什么的废铁 查看全部回复
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你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
6% 查看全部回复
1346
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
是公司收到款项么 查看全部回复
871
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
这个没办法,这个是税务局系统,还没有跟这家银行进行关联,这种情况你只能去大厅处理 查看全部回复
3882
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
一般是不可以的 查看全部回复
1730
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申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
可以 查看全部回复
1218
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1340
他可以授权你是经办人 查看全部回复
3297
都可以 查看全部回复
2804
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1160
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1609
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
在的 查看全部回复
930
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3078
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3113
有网银么 查看全部回复
1954
发票上有税额么 查看全部回复
912
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2492
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1320
数电吗 查看全部回复
1706
谭老师
含税金额 查看全部回复
2566
1111
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1803
一般是5万,如果频繁超过5万的话,人民银行可能就会预警了 查看全部回复
2706
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1323
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1720
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1440
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1136
专票税率都是多少 查看全部回复
1416
报销冲借款是吗? 查看全部回复
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