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Icy 何
您公司主营业务是什么呢 查看全部回复
3859
哈哈老师
这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
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没有发票肯定是不行的 查看全部回复
4419
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
3809
正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4590
你们赔付时如果有部分是保险公司应该赔付的,则你们在赔付时应该将此部分计入其他应收款,收到保险公司赔付款后则记为借银行,dai其他应收 查看全部回复
4735
大宁老师
可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4192
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7693
小福老师
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
4365
付款的时候做一笔,退回的单据再做一笔相反的 查看全部回复
5477
正常入账,是找的临时工吗 查看全部回复
3765
借现金 dai 其他收入 应交税费 同时结转成本 买菜,油,运费那些借 库存商品 dai现金或者银行 查看全部回复
7580
这个入账 查看全部回复
3333
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3848
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5271
收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
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您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3535
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4011
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
是什么方面错了? 查看全部回复
4550
莹老师
这个专利就是为了销售吗?还是自用一段时间后转让的? 查看全部回复
3525
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
可以 查看全部回复
3578
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3904
500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
3764
资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
4914
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3235
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3849
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
电子发票没有发票章也可以入账 查看全部回复
3296
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4198
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5108
您可以直接计入费用 查看全部回复
2962
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5308
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3747
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3778
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
金蝶和用友是比较专业的财务软件,你们可以根据你们公司的营业模式和需求定制一款适合你们的软件 查看全部回复
6497
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5799
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3619
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5310
高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
夏老师
会的 查看全部回复
4551
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
不能 查看全部回复
5073
Afei老师
看前期收购a公司股权合同是否有约定,收购后无法进行开发A公司是否进行赔偿等条款,一般我们是计入营业外收入,但是如果合同条款有相应约定,可能会冲减长投 查看全部回复
3750
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
根据不同情况:1.销售产品产生的装卸费计入销售费用;2.企业管理部门发生的装卸费计入管理费用;3.采购原材料或商品产生的装卸费计入采购成本 查看全部回复
4299
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5415
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8590
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
不客气 查看全部回复
5134
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4301
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4095
3063
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5273
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
操守为重
和农民交易没有发票的 查看全部回复
4282
固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
3696
可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
7035
李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
3741
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3609
Angel老师
您好,首先您要清楚职工薪酬的定义 查看全部回复
3744
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
3732
可以记到福利费 查看全部回复
3757
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3799
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
如果是车间的计入制造费用 查看全部回复
6468
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3964
可以入账但不能税前扣除 查看全部回复
3388
根据法院开的收据入账就行 查看全部回复
7159
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
7904
借:固定资产 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
3708
你好 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
3591
入账日期可以等于或晚于固定资产购买日期,但一般不能早于 查看全部回复
15194
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
可以。 查看全部回复
3536
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3725
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4113
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4119
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
有图片吗 查看全部回复
4274
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4480
你好,计入当期费用 查看全部回复
3841
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