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哈哈老师
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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归老师
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
Annina老师
领用了做出库 查看全部回复
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andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10674
李伟老师
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6219
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
18900
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
冲减管理费 查看全部回复
12303
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
可以的 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6003
可以 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
高老师
您好 查看全部回复
6516
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
光租是13% 查看全部回复
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
跨月,直接红冲 查看全部回复
9909
大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
7209
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以代开 查看全部回复
10125
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7263
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19512
用进销存软件 查看全部回复
13725
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8091
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
8793
11700
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7875
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
个体,也有公司的 查看全部回复
15867
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