登录/注册
小梦老师
您好,是什么原因红冲? 查看全部回复
4117
冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5105
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4094
venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
7507
哈哈老师
什么意思?房租没有发票用物业费代替吗 查看全部回复
5076
莹老师
免税的就没有进项税可抵扣呀 查看全部回复
7613
如果作废的话,在发票查询里应该是可以查到的 查看全部回复
3049
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4563
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8216
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4699
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3905
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4473
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您说的发票只能开万元是指您公司单张发票开票限额吗? 查看全部回复
3446
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3749
建议当月计提 查看全部回复
2549
高老师
专票认证抵扣通过增值税发票服务平台勾选统计认证,纸质抵扣联单独装订保管,税局一般不会查纸质抵扣联,真查到了,解释下,没事 查看全部回复
4680
这个开检查费或者服务费 查看全部回复
4706
安叔老师
同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3368
陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
5776
如果是员工的正常工资薪金是不需要发票的,按照正常工资申报缴纳个税,凭工资表是可以企业所得税税前扣除,如果是劳务费,凭发票报销计入相关费用,不通过应付职工薪酬科目核算,需要按照劳务报酬申报缴纳个税 查看全部回复
3274
您是真实的业务么? 查看全部回复
6951
小福老师
同学 只有损益类的科目才需要结转损益哈 查看全部回复
4185
根据您的实际业务咨询您的主管税务机关 查看全部回复
2784
同学,请问你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
3485
您是二手车经销商吗? 查看全部回复
4481
您可以参考 查看全部回复
3009
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
您登陆开票软件,查一下发票库存。 查看全部回复
4324
Annina老师
有真实业务的,真实的费用支出的,符合要求的发票可以扣除 查看全部回复
4004
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3029
可以的 查看全部回复
3692
可以的哈 查看全部回复
4467
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2634
这个可以抵抵减增值税的 借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税(减免税款)借管理费用(负数) 查看全部回复
3452
4512
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
同学 你好 查看全部回复
4010
网上都有卖的 查看全部回复
4130
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3641
一般情况下是的,行数太多您可以开具清单 查看全部回复
4229
您根据收到的发票,销前期的挂账,后续剩余发票回来了再销剩余的挂账 查看全部回复
4422
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3253
您说的抵税,抵什么税?增值税吗 查看全部回复
3157
对,需要退回重开 查看全部回复
3355
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4566
您是想开什么发票? 查看全部回复
4470
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3655
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
可以的,对方有销售电器及五金的范围,除非特殊灯具 查看全部回复
4212
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4063
不能这么开 查看全部回复
5471
对公业务建议是对公转账 查看全部回复
3815
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3387
税收编码 106040606 包括运动专用手套、运动专用帽、运动专用鞋靴、运动专用护具。 查看全部回复
28227
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5670
Summer
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
3857
可以啊,只要业务真实发生就行 查看全部回复
3143
差两分钱可能是四舍五入造成的 查看全部回复
3349
没有影响的 查看全部回复
2776
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5779
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5878
不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
3891
这个不能抵扣进项税额 查看全部回复
3449
通过企业营业执照上面的经营范围来判断 查看全部回复
2915
不能 查看全部回复
3405
可以 查看全部回复
3712
不能抵扣 查看全部回复
5112
这个可以入账 查看全部回复
您开具什么发票呢? 查看全部回复
3586
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3899
对,没认证的就记入到待认证进项税额里面 查看全部回复
3705
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4313
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3557
对方如果已经认证做账,你需要给对方的 查看全部回复
3411
如果不是很明显的话问题不大 查看全部回复
5634
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4807
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4499
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4202
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
4318
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3549
真实交易就可以开票,虚开发票的不行 查看全部回复
4295
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
5856
可能是系统问题,您可以重新登录下试试 查看全部回复
6872
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5153
建筑服务 查看全部回复
10839
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
2722
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4875
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9340
这个是你开房租发票缴纳税款的缴款书 查看全部回复
3284
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3920
您可以参考以上内容 查看全部回复
3470
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载