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哈哈老师
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
3605
andy老师
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3647
梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3737
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2723
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
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对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
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高老师
你好,红冲9月的,会计科目及方向与原来入账的一致,只是金额用负数表示。再做入10月 查看全部回复
3408
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3482
这个增值税税率是9% 查看全部回复
7092
具体什么介质 查看全部回复
3528
你好,你理解的对 查看全部回复
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对,分开开票 查看全部回复
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如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
大宁老师
是自己单位收到的发票嘛? 查看全部回复
4047
您是哪方呢? 查看全部回复
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1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发 票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
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那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
3675
你们转租的,应该是你们开票 查看全部回复
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中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
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1.货物运输 备注栏填写:要有起运地、到达地、车种车号、货物信息等,如果内容较多要另附清单。 2.建筑服务 备注栏填写:要注明建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称。 3.转让不动产 备注栏填写:不动产的详细地址 特别提醒:同时应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写“不动产名称”及“房屋产权证书号码”(无房屋产权证书的可不填写),“单位”栏填写“面积”单位。 4.出租不动产 备注栏填写:不动产的详细地址。 5.转让或出租土地使用权 参照不动产转让和出租填写备注栏信息。 6.单用途商业预付卡(单用途卡) 若销售方和售卡方纳税人不同,销售方在收到售卡方结算的销售款时,要向售卡方开具增值税普通发票,在备注栏注明“收到预付卡结算款”,且不能开具增值税专票。 7.支付机构预付卡(多用途卡) 特约商户收到支付机构结算的销售款时,要向支付机构开具增值税普通发票,备注栏注明“收到预付卡结算款”,不能开具增值税专用发票。 8.保险机构代收车船税 备注栏填写:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。 查看全部回复
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你们主要是销售什么的 查看全部回复
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公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
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现在不需要拒收证明了 查看全部回复
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借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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你需要去查账,看哪些支出没有取得发票,然后加起来就是你们企业缺的发票 查看全部回复
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收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
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服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
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登陆当地税局官网查查 查看全部回复
7484
对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
4128
venus老师
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
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Alice老师
您好,签合同的最低金额没有规定,具体看贵公司管理制度的要求,如果金额比较大建议还是签合同比较好,能够对双方权利义务有个约束 查看全部回复
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单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
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严格来说得重新开 查看全部回复
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发票相关的都在发票管理模块,你可以进去看看 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
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你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
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如果货物都一样,你直接补开剩余的发票就好了,你也可以全部红冲了,然后再按照480开 查看全部回复
2695
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
正常的业务不影响,但是造假的,造成偷税漏税的,就会有影响的 查看全部回复
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是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
3573
因为有些电子普票确实没有发票章的 查看全部回复
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第一可以在电子税务局申请,第二也可以去税务大厅申请 查看全部回复
3004
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
15008
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4201
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
4012
已经报税了,再认证就是下个税期的进项税额了 查看全部回复
4088
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2730
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
3705
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5668
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
3377
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
流程是可以的 查看全部回复
2973
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6853
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
5366
食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
3667
客户登录发票服务平台网台www.txffp.com或“票根”APP,凭手机号码、手机验证码免费注册,并按要求设置购买方信息。客户如需变更购买方信息,应当于发生充值或通行交易前变更,确保开票信息真实准确。 查看全部回复
3030
如果和工资一起计入计算申报个税了就不需要发票了 查看全部回复
3761
建议变更合同 查看全部回复
4235
不需要退还 查看全部回复
3627
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
夏老师
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
3674
财务费用 查看全部回复
6183
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3720
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4246
你好,可以 查看全部回复
4368
税务师晓雨
只要是你们领的发票都可以给 查看全部回复
4315
消费税和进项税额无关,该缴纳还是需要缴纳的 查看全部回复
4432
你好,如果是普票只能从帐上查找,如果是专票可以从增值税发票服务平台上看下 查看全部回复
5221
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10529
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4034
可以 查看全部回复
3685
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
3780
税收名称:体育服务 税收编码:3070102 查看全部回复
7666
除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
4186
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4491
王苗苗老师
一般纳税人转租其2016年4月30日前租入的不动产,可以选择适用简易计税方法缴纳增值税。之后的按照一般计税9% 查看全部回复
3053
登陆当地的国家税务总局去查验 查看全部回复
3046
你们按照按照销售二手车处理,开具销售发票。你们上面的做法是错误的 查看全部回复
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5043
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
3656
去税务局大厅解锁,拿着uk 查看全部回复
5850
企业的支出需要取得对应的发票(备注:不是所有的都需要发票),对于必须取得发票而未取得发票的,就是你缺少的发票。 查看全部回复
5196
您说的第什么税? 查看全部回复
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3811
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
你们要让项目人员给你个开票数据 查看全部回复
2756
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3684
对,最好还是重新开票的,加上数量 查看全部回复
3227
不可以 查看全部回复
3075
不是,收到服务费并开票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项。每个月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4272
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