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patience
这个押金会退吧,不在管理费用里统计,先挂其他应收款科目 查看全部回复
2126
安叔老师
如果挂其他应收款,可能之前用过该科目 查看全部回复
2496
甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2114
A公司 借其他应收款 45968.15 dai银行存款 b公司转给a公司时 借银行存款45968 dai其他应收款 查看全部回复
2582
付款时会收到发票么 查看全部回复
2291
子公司的处理正确 查看全部回复
5250
收到的垃圾费来源是?是不是你们收商户的 查看全部回复
2356
杨老师
实收资本的银行回单上写的投资款吗? 查看全部回复
3613
可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
2395
andy老师
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2870
孙老师
可以计入营业外收入,也可以冲减差旅费用,相当于是将来打折购票了 查看全部回复
2541
许老师
可以联系下银行是否可以缩短 查看全部回复
3050
往来是个人还是企业 查看全部回复
2248
王苗苗老师
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
2948
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
1830
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2862
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4243
小妮老师
可以参考下 查看全部回复
3389
借 工程施工 dai预付账款 查看全部回复
3001
在建工程 查看全部回复
2510
业务上是可以的,在法律层面上不合规 查看全部回复
6534
借:应付账款或者其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1963
清岚
如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
3810
木言
借:固定资产 3.8 应付账款-c公司 3.8 dai:应收账款-b公司 7.6 查看全部回复
2908
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7747
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3028
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3909
可以 查看全部回复
1780
按全额开票 查看全部回复
2326
秦枫老师
如果前期有该业务已经发生的,建议补充合同协议、发票、 尽量做到三流一致, 从形式上证明是真实交易 , 如果后期还有这些业务发生, 不建议继续这么操作! 查看全部回复
2934
无业务的汇票买卖本身就是违法的 查看全部回复
2881
票据转让得是业务交易关系或债权债务关系 查看全部回复
1479
你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
2637
准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
13377
可以先计提工资结转成本,但是汇算清缴前未支付的,不能税前扣除 查看全部回复
2086
1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
3567
可以的 查看全部回复
2076
高老师
是分公司员工工资? 查看全部回复
2705
通过其他应付款进行核算吧 都挂往来款 查看全部回复
3291
建安行业? 查看全部回复
2483
出售无形资产的分录 计算出固定资产的处置损益金额 借方:银行存款 累计摊销 资产处置损益(借方余额) dai方:无形资产 应交税费-应交增值税(销项税) 资产处置损益(dai方余额) 查看全部回复
2926
3799
列个分录你就能明白了,收取款项和确认收入是两条线 查看全部回复
2556
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3169
夏老师
私帐转入公帐写第一个分录, 借银行存款 dai其他应付款 公帐转出到私帐 借其他应収款 dai银行存款 查看全部回复
3082
可以挂往来,显示为借款 查看全部回复
3540
借:银行存款 dai:预付账款/其他应收款(看当时付款时用的啥科目) 查看全部回复
2889
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
是什么类型的业务 查看全部回复
3737
货物当月入库,发票未到,可以先做暂估处理,等到发票到了在红冲,根据发票金额入账 查看全部回复
2250
由哪方进行申报 查看全部回复
4482
预付时,借:预付账款 dai:银行存款 结转时,借:销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
付定金时 借:预付账款 dai:银行存款 购买时 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
2309
按照规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
5017
集团内部往来正常挂其他应收款 , 合并报表的时候 ,内部往来可以抵消, 账套各自确认收入 , 往来挂其他应收啊, 就是正常的公司账务处理! 查看全部回复
3582
这是报表科目, 实际应付金额 ?应该是负债类科目, 应付账款=应付账款=应付账款dai方+预付账款dai方 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方 查看全部回复
4239
你可以选择不重分类 查看全部回复
6923
吴萌老师
建议确定累计差异的区间,对账套的出库明细账进行逐比核查,排除是否存在方向错误。 查看全部回复
2501
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
给其他单位代缴的社保吗? 查看全部回复
2551
最好不要 查看全部回复
2789
这部分员工是你们的员工,但是做的北京的工作 查看全部回复
3509
3322
借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2684
借:银行存款4358 预收账款642 dai:其他应付款5000 查看全部回复
2518
意思就是所有的应收应付都在一起嘛? 查看全部回复
3089
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2458
入固定资产 查看全部回复
2531
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7606
预付 借:预付账款 dai:银行存款 收到专票 借:管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2906
需要把账补上 查看全部回复
2898
无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3645
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2954
先按预付价格计入,结汇后再做调整 查看全部回复
7190
预付帐款明细上各借方余额和应付账款明细帐上各借方余额相加 查看全部回复
3466
所谓的入口计量和出口计量,是不是字面意思:你们和业主的合同还没开始,是这样吧 查看全部回复
3043
你是指取现吗? 查看全部回复
3041
可以呀 查看全部回复
2731
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
5480
席俊义
dai:内部往来,是,应付未付的 查看全部回复
2790
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
2668
往来 查看全部回复
3345
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2715
做调整分录 借:预付-A dai:预付-C 查看全部回复
3264
算关联企业 查看全部回复
3020
正常,现金流量表核算的是现金流的收入和支出,你这一笔现金流就是发生在这个月,应该体现在这个月的现金流量表上 查看全部回复
2662
①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
3732
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3869
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
3430
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2357
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2872
tammy老师
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
这种属于公司代垫运费 借:其他应收款-代垫运费 dai:银行存款 查看全部回复
6046
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
2560
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
转出的28是转到你私户了么 查看全部回复
3351
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3877
建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3338
是的 查看全部回复
3145
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