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王苗苗老师
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4881
哈哈老师
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3208
大宁老师
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3202
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
悠悠老师
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
dai方计入到实收资本 查看全部回复
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销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3939
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
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没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3213
转账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8241
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4209
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3987
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
需要做账 查看全部回复
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属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3286
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
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您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
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销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
3698
执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
4439
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4204
venus老师
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
对就是这么做 查看全部回复
3468
andy老师
预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
5216
高老师
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4867
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
4615
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3183
夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3895
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3350
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4662
你好,也可以 查看全部回复
3855
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5369
你的账记错了 查看全部回复
4645
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
4575
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
小黑
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4068
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4369
如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2893
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3250
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8675
报税都是一样的 查看全部回复
3284
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4677
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3649
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10146
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4957
工人工资 查看全部回复
5011
记其他货币资金——微信 查看全部回复
6680
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5111
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3567
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
2932
3643
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3854
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4073
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
从最初的时候补账 查看全部回复
2886
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
3597
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用 负数 查看全部回复
3083
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
7051
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3957
账别记错,税别报错 查看全部回复
3423
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5940
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3283
可以的 查看全部回复
4188
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3741
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5649
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5717
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2999
退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
4620
公司给员工租房是的 查看全部回复
3506
是的 查看全部回复
3165
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
建筑安装 查看全部回复
3783
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