登录/注册
Afei老师
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
4408
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
3425
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3662
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
征收方式和做账没有关系。如果你们核定的时候是随便做的,那么查账征收要登记每笔实际发生的业务,同时需要取得发票 查看全部回复
4014
高老师
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3252
悠悠老师
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5412
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
3999
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
venus老师
你们是高新企业吗 查看全部回复
2709
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5101
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5790
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4824
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2656
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4238
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
14086
需要 查看全部回复
3910
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3628
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2760
如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
5196
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3949
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
支出的时候借:其他应收款 dai:银行存款 收到借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3967
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
8089
这个你要对平 查看全部回复
3116
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4611
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3246
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3712
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
你好,用的 查看全部回复
3502
如果,劳动者已经重新就业但是发放失业金的部门还在发放失业金,劳动者是需要退回多领取的失业金的。这是由于再次就业就不满足失业保险金领取的条件了 查看全部回复
6271
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
挂其他应付款 查看全部回复
5943
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4031
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
管理费用-办公费 查看全部回复
4065
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3210
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3574
大宁老师
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6597
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3298
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
Annina老师
真实支出的可以 查看全部回复
4458
可以 查看全部回复
3975
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3803
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18799
直接按照1%做 查看全部回复
5763
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4375
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4656
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3222
开什么信息单 查看全部回复
2633
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4628
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4085
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3158
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
可以开红字发票 查看全部回复
3690
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4073
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
4721
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4439
跟企业一样的建账 查看全部回复
4535
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4383
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3866
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载