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甘老师
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2197
高老师
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4660
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3293
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5084
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3501
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
许老师
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
1986
需要 查看全部回复
2420
安叔老师
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3129
王苗苗老师
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
实际经营地有吧 查看全部回复
5436
杨老师
可以 查看全部回复
3169
这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
5151
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5915
如果客户能提供代公司下单的证明,可以开公司抬头 查看全部回复
4337
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2301
andy老师
一起粘贴 查看全部回复
2003
开票时积分在发票上体现为折扣,做帐时按折扣后金额确认收入 查看全部回复
2533
应当视同销售一样做帐务处理 查看全部回复
2436
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
借:管理费用 dai:银行存款/其他应付款 查看全部回复
2608
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4100
wam
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2315
正在看,稍等下 查看全部回复
5001
2611
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
2226
没有其他费用了吗 查看全部回复
20459
开具发票正常计入收入 查看全部回复
2996
不能 查看全部回复
4643
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2643
支出正常入账,如果汇算清缴前无法取得发票,需要调减费用或者成本 查看全部回复
2740
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3266
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2014
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
财政部 税务总局公告2019年第74号《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》第三条:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。 查看全部回复
5384
小小
你把它做到营业外收入 查看全部回复
运费金额大吗? 查看全部回复
6029
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2549
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
可以看一下新收入准则收入实现的条件 查看全部回复
4066
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3742
借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
3114
先放预付账款 查看全部回复
1672
小妮老师
现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
3395
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
红冲之前的分录 查看全部回复
4615
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5499
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4423
是的 查看全部回复
7801
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3430
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70423
2705
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2103
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2069
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
3024
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
是用于什么上面的呢 查看全部回复
2514
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9084
patience
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
老板需要转到公司 借:其他应收款-老板 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2506
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4733
1995
是提供土方工程还是什么, 查看全部回复
2899
借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
2627
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2350
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3235
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
2353
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2415
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2066
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6380
木言
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2238
转营业外收入,这部分相当于你们收到了工程款又交给甲方做了罚款 查看全部回复
2465
是同一家公司么 查看全部回复
2352
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
你们实际上相当于是一个中介公司,收取服务费。 查看全部回复
3272
可以的 查看全部回复
2562
按日期做账 查看全部回复
7338
内账是公司所有业务都要入账 查看全部回复
2285
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
2693
冰山老师
冲销暂估,重新正常入库做账 查看全部回复
4916
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
6116
违约金不需要开票 查看全部回复
19505
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6248
2298
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1861
就按香皂,被子,剃须刀按类别开票 查看全部回复
9638
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2093
2730
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2861
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2391
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2490
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6290
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