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patience
首先盘点公司资产,负债和所有者权益,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
2978
清岚
数量可以保持很多位,如果你与你们实际不符,可以要求对方重新开具 查看全部回复
5584
甘老师
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5967
高老师
可以找到需作废的那份发票作废 查看全部回复
3214
铁床分摊运费=36670.5*2000*180/(2000*180+1800*130) 查看全部回复
2723
小妮老师
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1999
杨老师
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3437
易老师
可以的 查看全部回复
3517
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2430
收到农民合作社开具的农产品免税发票,可以按发票注明买价和9%扣除率计算抵扣进项税 查看全部回复
1967
付款节点、收到发票的节点、收到货的节点都是入账的时间节点 查看全部回复
2951
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2171
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2382
可以啊 查看全部回复
2910
从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3790
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2810
平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
2411
许老师
利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
3111
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8234
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5058
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3109
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2185
安叔老师
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2842
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2550
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4273
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5397
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
不收个税滞纳金,这个看你的个税代扣缴时期 查看全部回复
3289
融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3995
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3143
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7233
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
2302
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5351
按开具发票金额确认收入,借应收帐款等 dai主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3655
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4838
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3797
是的 查看全部回复
3179
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2487
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21575
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
9208
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
2643
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2952
谭老师
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2275
员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
3720
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4648
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2540
王苗苗老师
按照税法要求建议退回重新开具 查看全部回复
2591
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3556
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
在表格中建立应收账款台账 查看全部回复
2271
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3499
可以 查看全部回复
3837
不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
2517
可以用 查看全部回复
13425
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3418
可以,汇算清缴的时候调整就可以 查看全部回复
2420
需要 查看全部回复
2850
Lucky
2449
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1961
秦枫老师
你是在税务局申领了纸质发票,进入开票软件进行发票分发,如果想使用电子发票,前提你首先核定额电子发票,在电子税务局就可以申报,发票发放模块 查看全部回复
2997
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4902
如果是用税控盘或者金税盘领取的,可以直接开具, 查看全部回复
3211
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2958
一套账还是两套账? 查看全部回复
14212
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2454
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3294
报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
2869
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2761
非盈利组织 ,一般收到会费需要开具社会团体会费财政票据,赠送图画需要视同销售计入营业外支出,借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费 查看全部回复
3626
做到业务招待费 查看全部回复
2442
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8639
正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3961
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2708
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2866
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5690
按实际报销金额入账 查看全部回复
3095
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2857
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2379
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2820
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2629
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4547
收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2830
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3045
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3696
1932
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
1934
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4116
2276
教练是驾校员工么,签订劳动合同了么 查看全部回复
2573
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4034
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
3727
如果客服给你开票你做成本,你给对方开票确认收入 查看全部回复
2419
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