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安叔老师
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
2717
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2989
杨老师
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3165
甘老师
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3944
patience
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3994
电费 查看全部回复
8461
孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3885
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢?专票还是普票?发票内容是什么呢? 查看全部回复
2146
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2512
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3724
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2782
可以,报税处理-网上抄报-发票同步 查看全部回复
5062
tammy老师
是的 查看全部回复
2802
可以 查看全部回复
1945
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2967
是小规模么 查看全部回复
2711
赠送商品视同销售,建议开票。如果不开票的话,增值税申报时填写未开票收入 查看全部回复
1836
付款时,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款;收票时,借:管理费用 dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
2798
可以这样做 查看全部回复
2966
能补开发票吗? 查看全部回复
2780
在电子税务局导出以前申报的记录,然后对比财务账 查看全部回复
3275
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2784
3042
高老师
如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
2550
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3441
秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3476
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6465
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4115
通常在开票时确认收入,借:应收账款或银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2797
4432
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2614
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7282
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2905
本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
3896
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2801
如果直接用于销售 借库存商品 dai银行存款; 如果需要加工 借原材料 dai银行存款。 查看全部回复
4479
可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
3395
借 预付账款-预付卡 dai银行存款/现金 消时费 借管理费用/销售费用 dai 预付账款-预付卡 查看全部回复
3035
做预付账款-预付款充值,实际消费的时候进费用 查看全部回复
3163
重新以子公司名义签合同,付款,否则开票不可以开子公司 查看全部回复
4618
建议更正1月申报表 查看全部回复
3276
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5758
3205
当是未开票收入有没有申报增值税 查看全部回复
3156
没有其他办法,你跟客户好好沟通一下,说一下这边的情况 查看全部回复
2933
进项税额转出 查看全部回复
2716
请根据以下步骤进行排查: (1)请先核实税控设备是否已进行抄报操作,建议先去您的开票软件进行抄报; (2)请排查是否已操作发票验旧,如有验旧过请核实您验旧填写的日期为发票开具日期,建议您直接填写202101可以直接把今年1月至今的发票全部进行验旧; 查看全部回复
47617
如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2665
无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3672
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4837
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2712
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2972
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4332
需要 查看全部回复
4782
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3434
对于业务真实的, 查看全部回复
3266
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2870
可以的 查看全部回复
2936
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4890
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4258
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3692
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3126
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8734
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2333
款之前已经付过了? 查看全部回复
5119
如果是普票,可以 查看全部回复
3245
开劳务发票需要代扣代缴个税 查看全部回复
2243
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
2261
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3108
进项税额转出不能做为开票收入 查看全部回复
2536
你好,看该加油站是否可以现场开票,可以要求他们提供发票,如果是电子发票,需要自己填下开票信息。 查看全部回复
10095
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
2934
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3306
桂林银行也是公司账户么 查看全部回复
12969
看你们的发票能不能抵扣,抵扣几个点 查看全部回复
3564
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3464
按照实际金额500入账和报销就好 查看全部回复
3373
与正常的工资薪酬合计计算个税就好 查看全部回复
3204
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3504
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3232
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2724
你们公司买健身器材是用于职工福利还是对外销售? 查看全部回复
4625
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4346
工资方式,计提工资,依法缴纳个税就好;发票的入成本或费用 查看全部回复
2767
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3643
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5749
根据真实情况做账就好 查看全部回复
3047
具体是什么业务? 查看全部回复
5808
你好,在税务登记之后,就须开始建账,并按月报税。如未及时建帐,或月底才办理税务登记,次月也应报税,即使无收入支出,也应0申报。 查看全部回复
4470
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2560
一般按实际的经营活动内容来开票 查看全部回复
3549
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2826
这种情况是不可以的 查看全部回复
10525
公司之间可以借款,签订借款合同,不属于非法经营,利息收入需要开票缴税,可以开借款利息,缴纳增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
3680
支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3148
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2739
如果对方已预付货款 借银行存款 dai应收帐款,下月开票时借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
2660
你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
4152
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