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绾绾
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
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谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3219
大宁老师
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
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如果确定不开票,未开票收入也要确认为收入的 查看全部回复
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小小
怎么证明他们是同一家公司? 查看全部回复
2808
小妮老师
可以去 查看全部回复
3924
按正常的房租费支出做凭证 查看全部回复
3785
tammy老师
支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
4090
你们是差额征税吗 查看全部回复
5396
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
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陈米老师
北京、上海、广州、深圳采用综合征收率进行征收,即将增值税、三项附加税、房产税、个人所得税综合成一个征收率,综合征收率相当于综合税负。 查看全部回复
3487
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3899
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3733
借:管理费用 dai:银行存款或现金 抵税时: 借:应交税费-应交增值税(减免税额) dai:管理费用 查看全部回复
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5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
3614
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3585
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3135
开票税金是哪一类的 查看全部回复
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你们是销售方/ 查看全部回复
2778
揭老师
简易计税项目 预交税款时可以扣除分包成本 查看全部回复
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总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5670
直接计入固定资产。 查看全部回复
3650
安叔老师
少付了一分钱可以冲销生产成本,在这笔凭证里面再做一笔,借生产成本-直接材料(红字)0.01 ,dai银行存款0.01(红字) 查看全部回复
4008
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3417
跨年开红字发票 查看全部回复
2820
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
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借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4423
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3888
对,不用 查看全部回复
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负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3620
汽油如果金额不大,可以做到当期的费用 查看全部回复
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高老师
登录开票系统,系统维护-数据备份与恢复 查看全部回复
4029
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3821
19年对公付了挂的其他应收款吗? 查看全部回复
4002
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3794
jessica老师
需要 查看全部回复
3974
可以计入应付职工薪酬,需要申报个税 查看全部回复
3454
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
根据发票信息做分录就好 查看全部回复
2730
借:其他应收款 dai:银行存款 收到票时 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
3166
开出100万确认收入 查看全部回复
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计入销售费用就好 查看全部回复
2461
收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3599
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6433
具体是什么的返款? 查看全部回复
4228
先正常入账,等发票到了附在后面就行了 查看全部回复
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预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
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发票号码是唯一的,一样就是重复了 查看全部回复
7970
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
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查账征收的最好要有发票,没有发票可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
4016
是的 查看全部回复
4691
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3910
可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
3647
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
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上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
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是收回不作废, 查看全部回复
3112
是销售折扣吗 查看全部回复
3618
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
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先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
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14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3226
单独账套是的 查看全部回复
6061
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2723
附表1 查看全部回复
2552
借:固定资产清理 累计折旧 资产减值损失 dai:固定资产 查看全部回复
3508
建议做帐 查看全部回复
3640
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3300
已抵扣的可以不退 查看全部回复
3325
可以的 查看全部回复
3560
代开发票涉嫌虚开发票,不建议此操作 查看全部回复
3878
内账是要计算真实数据的,要算全部的 查看全部回复
2962
可以正常记账,如果计固定资产,他的折旧不能所得税前扣除 查看全部回复
普票还是专票 查看全部回复
3473
不影响 开票跟申报互不影响 查看全部回复
4658
什么交公转私呢 查看全部回复
3156
可以这样做 查看全部回复
3841
可以 查看全部回复
3101
1月 查看全部回复
3750
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3682
长期待摊费用 查看全部回复
3111
少了么 ? 先跟之前的业务人员沟通下 看看是全联次丢失还是只丢了一联 查看全部回复
3298
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3726
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2935
对于购买方认证抵扣影响不大,但是有些公司要求比较严格,可能需要更新 查看全部回复
石老师
如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
19675
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4040
发票未开 是指采购和销售都没票吗 查看全部回复
3233
微尘
2549
税务如果都是0,那么工商年报也只能填0 查看全部回复
3084
货到未开票的帐吗 查看全部回复
2954
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3116
收到钱借银行存款dai应收账款某单位 查看全部回复
2452
是的,金额和税额分开 查看全部回复
2814
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
4007
是收购农产品吗 查看全部回复
2413
收到水费 借:库存现金 dai:其他应付款 上交水费 借:其他应付款 dai:库存现金 查看全部回复
3965
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5489
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