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andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4722
夏老师
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5843
高老师
你好 查看全部回复
4490
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6574
哈哈老师
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9732
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3857
Annina老师
是什么业务拿什么发票 查看全部回复
6356
是正常的 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
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你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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为什么要返? 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4585
补算到发现当期 查看全部回复
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你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
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均选中就可以一并邮寄 查看全部回复
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借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
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交易性金融资产核算 查看全部回复
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商业和建筑行业 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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交割手续费记财务费用 查看全部回复
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运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
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喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
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可以,增票和个税没关系 查看全部回复
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是直接种植的苗木岀售免交增值税 查看全部回复
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发票+快递单 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3372
进成本 查看全部回复
3758
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
现在基本上的支出都可以开具发票 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
销售费用 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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你好,开具发票与开付款单没直接关系,你具体想问什么呢? 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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你是购货方还是销货方 查看全部回复
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和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
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房租发票增值税是5% 查看全部回复
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你好,没有问题 查看全部回复
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电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
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可以不做 查看全部回复
3640
你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3735
可以 查看全部回复
6111
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
3393
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
4615
开票根据业务开 查看全部回复
4352
不合适 查看全部回复
4799
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5437
可以开 查看全部回复
5272
李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
7685
用多少验旧多少 查看全部回复
3709
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3633
需要 查看全部回复
3463
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3643
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4239
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3483
不能 查看全部回复
3498
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3833
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
如果是物业费包含这部分费用,直接开物业费就可以 查看全部回复
13556
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
8620
交税 查看全部回复
3479
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8070
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
可以去税务代开 查看全部回复
3930
4935
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3897
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3232
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4207
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
6564
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4093
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4944
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
8093
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4994
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4386
是的 查看全部回复
4367
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6702
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
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