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Annina老师
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4306
大宁老师
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
andy老师
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4140
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
您好,请问2.3.4在哪里? 查看全部回复
4070
借:应收账款或现金或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 查看全部回复
3774
7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
3542
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5472
夏老师
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4943
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6832
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4164
高老师
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3420
可以 查看全部回复
5505
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3234
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4317
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5264
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6249
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4744
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
3558
你之前购买的时候用的什么科目 查看全部回复
28611
7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3820
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
4211
你好,专票普票? 查看全部回复
3792
对 查看全部回复
4578
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
4433
不能 查看全部回复
8385
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4586
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
可以查到 查看全部回复
5125
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4963
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4267
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5983
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
3956
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5569
您好,选择销售货物,比如销售车,就找车适用的税收分类编码 查看全部回复
5708
建议更换 查看全部回复
5443
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6658
可以申请自开 查看全部回复
4811
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13068
申请自开 查看全部回复
5327
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
4177
发票 查看全部回复
3236
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4221
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4071
收入成本结构不合理 查看全部回复
4807
业务真实,可以报销 查看全部回复
4190
转营业外收入 查看全部回复
3675
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3709
你好,1-7 查看全部回复
3537
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4883
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
借现金dai银行存款。 查看全部回复
3929
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
看财务制度规定 查看全部回复
3634
潇洒老师
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看全部回复
6797
保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4424
买来干什么用的呢? 查看全部回复
4117
换浏览器试一试 查看全部回复
3894
3896
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
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