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许老师
建议开分公司 查看全部回复
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王苗苗老师
单价高了金额也高了 查看全部回复
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孙老师
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
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对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
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甘老师
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
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纳税人批发、零售种子、种苗、农药、农机。免增值税 查看全部回复
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冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
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清岚
开发票最好使用心得地址 查看全部回复
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可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
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实际是总公司的电费,你们最后入账总公司还是子公司 查看全部回复
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你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
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这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3060
patience
如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
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开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
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安叔老师
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
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杨老师
电子普通发票不能 查看全部回复
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大宁老师
需要 查看全部回复
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从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
tammy老师
是的 查看全部回复
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印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
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偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
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是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
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没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
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同一个客户可以开一张 查看全部回复
2489
秦枫老师
1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
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venus老师
你好可以 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2428
不可以,退回重新开票 查看全部回复
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这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3291
你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
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高老师
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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跨月可以开红字发票 查看全部回复
4097
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2587
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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非金属矿物制品 查看全部回复
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就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2738
租赁什么呢 查看全部回复
2466
折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
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《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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质保金开收据,等下次实际发货的时候再开发票 查看全部回复
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没有,就是空调 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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如果对要求开,要开 查看全部回复
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Harry老师
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
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厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
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开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
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如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3775
需要详细地址 查看全部回复
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质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你们是受票方还是开票方 查看全部回复
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实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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总金额含税吗? 查看全部回复
4053
归老师
可以的呀 查看全部回复
5786
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
7375
1个点 查看全部回复
4977
不是出租住房吧 查看全部回复
4390
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3571
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
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3626
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
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专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
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在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
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曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
2315
开3个点的专票吗? 查看全部回复
13647
如果没有实际业务,是虚开 查看全部回复
2767
2654
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2694
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2843
现代服务-生活服务 查看全部回复
9781
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2762
通常没有什么影响 查看全部回复
14855
1公户 查看全部回复
4151
可以的。下期调整回来就行了 查看全部回复
4016
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3019
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3514
如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
4010
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2852
等发票到可以计入主营业务成本, 查看全部回复
3488
最好不要,容易被认定为虚开 查看全部回复
5626
直接开加工费,税收编码是劳务,税率看是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4085
不可以 查看全部回复
5358
填到第26栏 查看全部回复
3263
按照真实业务来申报 查看全部回复
2634
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2543
4435
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