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哈哈老师
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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账号正在注销中
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6048
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
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可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5409
可以在税前扣除 查看全部回复
5184
需要申请退税 查看全部回复
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小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
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Annina老师
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7137
对,记入到财务费用里面 查看全部回复
5463
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5958
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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高老师
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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技术服务费是六个点 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
可以开 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
付给对方法人 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6021
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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支付的利息可以税前扣除 查看全部回复
5193
补助是政府补助吗 查看全部回复
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你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
干什么用呢? 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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不是 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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对,附发票就行 查看全部回复
4581
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4167
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
6219
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5598
可以 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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4446
没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
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提成本就是浮动数据 查看全部回复
6534
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5571
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5319
确实没有的,不管它 查看全部回复
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印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
是外面请的电工? 查看全部回复
5238
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4689
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8829
这个发票可以用 查看全部回复
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原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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您好 查看全部回复
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
Christina
自2016年12月1日起将在全国实施个体工商户营业执照和税务登记证的两证整合 查看全部回复
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3834
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
4455
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5589
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
这个没关系,主要是能说明情况解释通就行 查看全部回复
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4095
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4077
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4014
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4752
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
红冲了,只能和对方沟通一下重新给对方开票了 查看全部回复
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6543
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
6435
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