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李伟老师
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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夏老师
借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你是哪方 查看全部回复
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哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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Annina老师
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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你们总共付了多少? 查看全部回复
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李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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王苗苗老师
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
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工程施工 查看全部回复
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无偿属于捐赠 查看全部回复
4554
需要按照产权转移书据缴纳印花税。 查看全部回复
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是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
可以 查看全部回复
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代账公司不知道,但不代表税务不知道 查看全部回复
3189
高老师
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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会计按照权责发生制入账 查看全部回复
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你这2分利息,是月还是年? 查看全部回复
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3990
借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
3333
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
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正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4840
根据做帐后利润申报 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
哪个科目多几分钱? 查看全部回复
7336
COCO老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
3893
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
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期初 查看全部回复
3913
要做 查看全部回复
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借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
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请把图片发过来, 查看全部回复
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借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
4275
进成本 查看全部回复
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看合同约定 查看全部回复
4318
你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
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一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
为什么不直接公账付? 查看全部回复
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增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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你公司做的转售电吗? 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
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税务师晓雨
我只能给你说一个方向,具体怎么做账,建议去学一下。如果是自己招聘主播卖自己的货物,那就参照商业企业会计处理。如果是自己公司的主播帮助其他公司带货,提供“代购服务”参照商务服务行业 查看全部回复
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如果不影响核算,那可以 查看全部回复
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银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
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个人的车需要过户到公司才可以 查看全部回复
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复合加计递减的才选 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
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该好久的账?要求怎么改?为什么要改? 查看全部回复
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小规模纳税人收普票 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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你得这些数据还远远不够,算不出来 查看全部回复
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成本核算也是账的一般户 查看全部回复
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是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3772
可记其他应付款 查看全部回复
4922
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
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收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
4813
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
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根据你的描述算不出来 查看全部回复
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一份会计做账,一份自己留存备查 查看全部回复
4986
andy老师
你好,会计核算成本不是根据这些算的 查看全部回复
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如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
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第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
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你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
5716
进周转材料 查看全部回复
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你好,这个奖励1万开具发票了没? 查看全部回复
4593
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
直接按照折扣后的钱确认收入就可以 查看全部回复
3706
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
是具体干啥用的 查看全部回复
4264
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
你好,是计提多了还是发多了 查看全部回复
5280
19年怎么做账的? 查看全部回复
3628
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5317
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3911
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
4372
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4391
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
工业做账麻烦的就是成本核算 查看全部回复
4946
发票不是很清楚 查看全部回复
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