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税务师晓雨
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
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夏老师
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
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借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
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你是哪方 查看全部回复
4057
Annina老师
证书费扣了多少? 查看全部回复
3369
高老师
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3971
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
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你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
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明明可以正规的,为什么非要做的违规 查看全部回复
4963
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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单独列项预支备用金 查看全部回复
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看合同约定 查看全部回复
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现在基本上的支出都可以开具发票 查看全部回复
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你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4383
哈哈老师
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
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为什么不直接公账付? 查看全部回复
3803
业务是多少就开多少 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3906
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你得这些数据还远远不够,算不出来 查看全部回复
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可以现金支票取 查看全部回复
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最好还是去银行取备用金 查看全部回复
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andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
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没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
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如果是用于公司经营的,是可以的 查看全部回复
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这个看公司备用金需求和银行要求 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
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你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
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计入到七月份账里就行 查看全部回复
3368
是的 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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你是想算什么呢? 查看全部回复
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你少付,就营业外收入 查看全部回复
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至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5240
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6276
可以委托付款 查看全部回复
5160
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
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这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
6550
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5215
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4610
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4859
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
5878
你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4449
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5967
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4842
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
没问题,可以 查看全部回复
4401
可以正常做账 查看全部回复
6111
按照实际入账 查看全部回复
5202
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
您好,不行 查看全部回复
4212
开票直接开给对方单位就行 查看全部回复
7020
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
4014
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8667
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4806
可以 查看全部回复
4239
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4356
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
支付经营活动的现金流量 查看全部回复
8604
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3915
开销售红字折让发票 查看全部回复
4824
对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6885
你们只开 拍卖费的那部分 查看全部回复
5688
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
11286
七七
承兑汇票 查看全部回复
7569
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5751
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
7065
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