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税务师晓雨
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
Annina老师
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4057
可以参考咨询服务类、企业管理等行业 查看全部回复
4423
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5826
是的 查看全部回复
4367
哈哈老师
具体啥用途 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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是的,记入到成本里面 查看全部回复
3417
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
李钢老师
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3641
高老师
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5702
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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行业税负是税务局自己的一个参考值 查看全部回复
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借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3725
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9870
报销的什么? 查看全部回复
4672
对的 查看全部回复
3622
税负是浮动的 查看全部回复
3974
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4750
借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3837
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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物流行业 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
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建筑行业的会计科目跟其他行业的不一样 查看全部回复
3603
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6200
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4363
李伟老师
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5044
大理石的生产属于制造业 大理石的销售属于商贸业 查看全部回复
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核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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买的设备可以根据金额大小记入固定资产里面摊销,房租可以计入当期费用里面,进货可以记入到库存商品里面 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
4567
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4321
你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4010
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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是的,属于服务业的一种 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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分录的话,可能有几百个,具体业务可能更多,建议去学一下课程 查看全部回复
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税负=应交税费/不含税收入 查看全部回复
5526
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6676
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6410
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4658
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7175
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6924
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4646
可以委托付款 查看全部回复
5142
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
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