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王苗苗老师
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
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高老师
银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
2860
清岚
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
3093
patience
为什么会多0.72,后期会继续付款么 查看全部回复
3502
木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
3086
孙老师
你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
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许老师
建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
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李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4160
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
安叔老师
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
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秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4904
你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
3019
做借款处理 查看全部回复
2223
杨老师
对公账户可以接受私人转账,发票也是开给个人,合同也要跟个人签 查看全部回复
7448
退税会比较麻烦 查看全部回复
2456
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2547
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3378
可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
3287
Harry老师
你好,可以在开票系统里添加银行信息。 查看全部回复
9909
手续费做财务费用 查看全部回复
4199
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
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你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
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甘老师
销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
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你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
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你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3242
入财务费用-手续费 查看全部回复
4938
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3184
银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
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视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
2994
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3355
曹老师CPA
没什么影响 查看全部回复
12960
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3486
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4064
厚积薄发
货物实际到货了吗 查看全部回复
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如果是银行转款可以 查看全部回复
3765
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3427
大宁老师
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
4530
Annina老师
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
易老师
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
可以, 查看全部回复
4880
2937
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3489
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
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2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
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谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4426
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2889
Yan
可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
4879
tammy老师
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4584
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3833
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3940
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3417
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4531
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3337
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3339
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3732
绾绾
有风险的 查看全部回复
3854
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4667
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3685
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
5880
查账找原因处理 查看全部回复
3929
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2880
看对方是否接收 查看全部回复
4225
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3618
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3768
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3526
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
3993
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4037
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3805
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4463
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3702
操守为重
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3689
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8614
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
哈哈老师
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8613
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3223
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3731
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4822
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3780
税务师晓雨
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4289
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6778
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4724
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
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