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哈哈老师
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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归老师
借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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Annina老师
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4176
补做就可以了 查看全部回复
6264
郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
5292
记入到在建工程里面 查看全部回复
3987
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6237
进成本 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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原来的厂做设备处置,卖给新公司 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
是装修吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
5922
给什么救援中心捐的? 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4896
6975
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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发票直接开给分公司 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4581
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
一般都是人工 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
要 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
25137
是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5472
购入时间、固定资产名称、型号、原值、净残值、折旧年限、折旧方法、月折旧额、已折旧年数、累计这折旧额、账面价值(基本的有这些)如果有计提减值、和老板需要将供应商名称、发票税率、款项支付情况等。你也可以列上去。 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
6084
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
环保 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
4761
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8595
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13635
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
5157
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10854
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4698
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7254
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8757
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55341
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5967
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
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