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哈哈老师
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
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归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4545
高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
10008
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6498
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5895
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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开票是交通费 查看全部回复
19890
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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让对方出具代付款协议 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
您好,属于劳务费 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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您好,运费计入原材料的价值里面 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
5787
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4887
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5841
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8082
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11169
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
你好 查看全部回复
6759
14697
同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
6291
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17874
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8559
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6390
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8451
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7020
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7164
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11853
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
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