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清岚
可能是回答打印的问题,你可以登录你们网银对照相应的日期进行查询确认 查看全部回复
9195
patience
付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
10561
许老师
规格型号没有可以不填,但是起运地和到达地需要 查看全部回复
10578
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2431
甘老师
付款人是你们的客户吗 查看全部回复
3323
andy老师
收款人 查看全部回复
3778
安叔老师
看下之前买车的dai款,计入在什么科目,一般是其他应付款 就借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
1981
谭老师
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3628
Annina老师
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
王苗苗老师
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
税务师晓雨
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
951
wam
不 影响 查看全部回复
1400
李伟老师
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1345
杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
990
是的 查看全部回复
1216
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1215
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
李可可
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1499
不要求 查看全部回复
1857
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
948
实际的业务是什么? 查看全部回复
1078
杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1607
可以的 查看全部回复
1349
原则上不行 查看全部回复
1082
不可以 查看全部回复
1649
项目名称 查看全部回复
1412
2898
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1096
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1410
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2521
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1985
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1966
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3224
公司几个银行账户 查看全部回复
2629
第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
3493
成本支付了么 查看全部回复
2124
你需要问 查看全部回复
3142
开劳务-垃圾清运费 查看全部回复
8777
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2333
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3080
这个主要看业务实质是什么,如果业务实质是货款的话,一般问题也不大。如果介意的话,可以退回,让对方重新打款,重新备注。 查看全部回复
3056
孙老师
你好同学,可以计入。有出资协议、章程等为佐证。 查看全部回复
10284
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2437
要确认这个回款的性质 查看全部回复
1887
需要的,建筑服务需要备注的 查看全部回复
9764
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4244
不用动B的 查看全部回复
2101
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2697
稍等 查看全部回复
3363
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
商品到货验收了吗 查看全部回复
2897
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7536
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5703
高老师
是 查看全部回复
2212
你们为什么给下游打款 查看全部回复
2095
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2063
生产企业(一般纳税人)销售产品发生的运费计入销售成本吗?是的 查看全部回复
2159
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2607
支付代垫运费:借:其他应收款,dai:银行存款; 收回代垫运费:借:银行存款,dai:其他应收款。 查看全部回复
2339
要备注工程名称和工程地址 查看全部回复
1914
如果收付款对方是公司,借:银行存款 dai:应收账款 或者借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
3319
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2631
你要先确认好这个款是谁给你们转的 查看全部回复
17106
借 财务费用-手续费 4 dai银行存款 4 查看全部回复
2119
这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
2496
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9970
小妮老师
实际还没有给人家付款 查看全部回复
2288
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7351
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2172
你的意思是7月时候入账,当时还没收到款,你却借:银行存款 dai:主营业务收入。8月才收到款,是么 查看全部回复
2144
云峰老师
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2220
这个是项目名称与合同名称不一致? 查看全部回复
3873
可以的,备注栏写清楚,需要分开备注 查看全部回复
3772
借:销售费用 dai银行存款同学 查看全部回复
1524
需要计算进成本 查看全部回复
3191
关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行 查看全部回复
4559
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2005
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3293
木言
看你是收款还是付款,收某某公司款或付某某公司款 查看全部回复
2842
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3068
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
4466
借:管理费用-保险费 7785.09 营业税金及附加 360 dai:银行存款 8145.09 查看全部回复
2034
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3769
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3227
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3386
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
除建筑服务以外的其他项目,备注栏不用备注项目地址 查看全部回复
2012
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2809
不需要 查看全部回复
2495
第一个 查看全部回复
2715
名称写租赁服务 查看全部回复
5799
购买的材料不用备注 查看全部回复
14687
首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
4216
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
相关业务是什么? 查看全部回复
1875
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