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哈哈老师
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6696
Karina老师
您好 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
9936
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9522
归老师
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8514
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7065
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
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Annina老师
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
12492
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7641
大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
11475
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
7695
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
6777
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8289
单位是工业企业吗? 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
6930
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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9801
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7254
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11430
8298
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9135
是的 查看全部回复
6408
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9990
不能入账 查看全部回复
7776
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
8442
乐老师
是 查看全部回复
8955
需要申报 查看全部回复
7425
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10377
王苗苗老师
您好,是新公司还是? 查看全部回复
6804
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7092
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
7830
moira
你好 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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您是哪个地区的? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12393
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6480
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14310
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
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将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10260
归朝杰
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8271
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9639
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8766
6633
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13779
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9117
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7767
8262
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10611
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
15201
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
李伟老师
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10107
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8757
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7389
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
税务师晓雨
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23355
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10665
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8226
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
6498
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6228
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