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老师 我想问下 我公司是集团公司（总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢？（分公司为一家物业公司） 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借：银行存款 贷：其它应收款 那专票应该怎么做呢

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2020/9/17 8:58:43

老师 我想问下 我公司是集团公司（总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢？（分公司为一家物业公司） 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借：银行存款 dai：其它应收款 那专票应该怎么做呢

借dai写反了

您好，等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗？

而专用发票却开成了你们总公司的名字？

是的

这张发票应该开成物业公司的抬头，因为你们只是垫付款，而不是你们总公司的费用，这张发票分公司也无法入账。

那这个发票是不能用了吗

对，这张维修费的发票应该开成你们分公司物业抬头的专用发票，而不是开成你们总公司抬头的发票，这张发票需要退回去让对方重新开

好的

嗯

还有一个问题就是我这个公司下面还有一个公司下面有商品房 当时客户买商品房的款是法人私账收，然后转入总公司的账户，现在有一笔款是退了客户买房子少了0.25个平方的差价 ，钱从总公司的公账上出的，这笔钱应该怎么做呢

当时收款的时候怎么做的分录，现在做相反的就行，比如当时做 借:银行存款 dai:预收账款 现在做相反的就行

当时收款是走的法人的账户，一笔汇总打款进来的，也不知道之前怎么入得帐，假如我之前挂的是 借银行 dai其它应收款 现在退款就借 其它应收款 dai银行？

能不通过之前的科目直接做成总公司的管理费用吗

不能做成费用，因为收到的钱不能做成费用，退钱的时候做相反的会计分录就行。

好的 谢谢老师

没事，不客气。

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2020-09-17 08:58匿名提问

老师 我想问下 我公司是集团公司（总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢？（分公司为一家物业公司） 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借：银行存款 dai：其它应收款 那专票应该怎么做呢
会计宝

2020-09-17 08:59匿名提问

借dai写反了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:01

您好，等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗？
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会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:01

而专用发票却开成了你们总公司的名字？

2020-09-17 09:01匿名提问

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:04

这张发票应该开成物业公司的抬头，因为你们只是垫付款，而不是你们总公司的费用，这张发票分公司也无法入账。

2020-09-17 09:07匿名提问

那这个发票是不能用了吗
会计宝
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哈哈老师2020-09-17 09:10

对，这张维修费的发票应该开成你们分公司物业抬头的专用发票，而不是开成你们总公司抬头的发票，这张发票需要退回去让对方重新开

2020-09-17 09:15匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:15

嗯

2020-09-17 09:18匿名提问

还有一个问题就是我这个公司下面还有一个公司下面有商品房 当时客户买商品房的款是法人私账收，然后转入总公司的账户，现在有一笔款是退了客户买房子少了0.25个平方的差价 ，钱从总公司的公账上出的，这笔钱应该怎么做呢
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哈哈老师2020-09-17 09:21

当时收款的时候怎么做的分录，现在做相反的就行，比如当时做 借:银行存款 dai:预收账款 现在做相反的就行

2020-09-17 09:32匿名提问

当时收款是走的法人的账户，一笔汇总打款进来的，也不知道之前怎么入得帐，假如我之前挂的是 借银行 dai其它应收款 现在退款就借 其它应收款 dai银行？
会计宝

2020-09-17 09:33匿名提问

能不通过之前的科目直接做成总公司的管理费用吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:34

不能做成费用，因为收到的钱不能做成费用，退钱的时候做相反的会计分录就行。

2020-09-17 09:39匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 09:39

没事，不客气。
哈哈老师

哈哈老师2020-09-17 09:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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