工资,转账,开票,开

我们公司第三方发工资，实际工资是5636.5 转账也是5636.5 开票开了5636.8有没有影响#注会CPA#

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公司开票金额比较少，但是其他应付款有比较大 开票开了20多万 其他应付款都一百多万了，我们之前是小规模，现在是一般纳税人，主要其他应付款就是挂的法人 主要是发工资 这一块怎么办呢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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请问老师，我们电商公司，会找主播直播带货，对方给我们开票开的是服务费，那我直接入销售费用——服务费是对的吧？还有就是会找小主播拍短视频，一个人不超过800元，我们都是走的公账转账，那这部分我们是计入工资还是计入销售费用——劳务费啊？#出纳#

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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放；B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#

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我想问建筑公司开票250万，实际收到100万+工资户50万，然后又有其他材料专票开给建筑公司155万，建筑公司就相对应的填了材料商付款单，那么现金日记账怎么做啊？想问这155万材料付款单是为了或者说包含到了150实际收到的工程款里？还是155万做一进一出平点，55万工资户独立，剩下的自然100万 9#建筑工程#

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本公司是基本存款账户，开户银行是中国民生银行，之前发工资是按照对私转账（企业财务室）-代发工资发放，但今天银行打电话说建议通过其他对私款项发放工资，想问一下两者有什么区别#其他行业#

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开出转账支票一张30000，将职工工资打入工资卡的会计分录#物业#

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劳务派遣的开票标准：员工工资开普票，管理费开专票。这样可行吗#服务业#

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我们跟劳务公司签了劳务合同，工资的话我们公司过账到劳务公司，劳务公司开发票，劳务公司再把钱打到我们员工手上，老板娘说劳务公司代发的话要给费用的，不想从劳务公司走 之前我们是从公对公转账到劳务公司的，劳务公司转账到我们人事私人账户，人事在发放的，老板娘的意思是想我们这边网银代发或者银行代发工资，我们签了劳务合同就不能走我们账户发工资对吧？ 你看这样的事情怎么处理好些？#其他行业#

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比如说我一个朋友，他开了一个传媒公司，然后他如何合理的避税呢？ 他是那个小规模纳税人，然后他也需要开票，开专票不是扣三个点吗？然后他有其他什么嗯那个开支可以用来抵税呢。 嗯，他那些房租啊，人员工资啊，呃，这些有没有可以拿来抵税的？#其他行业#

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老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏，计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用（工资，电费，报销开支）这些费用以外，另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧？ 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#

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问下预算人员工资成本要打多少增值税及附加税 要怎么算 打比方预算增值税填的是3个点 算出来的总额是180万 开票开的180万这个金额开的是1个点 那预算是3个点还是一个点#初级#

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减租劳务收入确认的账务处理#建筑工程#

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小规模纳税人，主要经营劳务派遣和人力资源服务，21年没有开发票，但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。（税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%）请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#

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您好老师，注册个体户劳务服务部，自开专票。 活完开票结款发工资。是查账征收，报个体工商户经营所得表，收入减成本，我可以把开出工资做成本吗？#个体工商户#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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比如三轮车行业，合格证上写的正三轮摩托车属于机动车的一种，比如经销商采购时一次性进货20辆三轮车，私对公打的款大概价税合计80000元左右，如果商贸公司是一般纳税人作为销售方来说，给采购商开发票时可以开给他个人20辆车吗；还有个问题，如果开给经销商的个体营业执照名称（……车辆经销部）20辆车，这两种开票方式都可以吗，谢谢#其他行业#

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请问公司聘请个人为顾问，需要个人开票给公司吗？吗？还是可以照常发工资呢？#出纳#

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