登录/注册
tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
957
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
杨老师
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1014
安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
1541
王苗苗老师
*劳务*防水维修 查看全部回复
1349
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
可以 查看全部回复
1594
开票税率多少? 查看全部回复
2123
patience
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1620
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
1330
税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
2040
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1898
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1741
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2369
开红冲发票 查看全部回复
1466
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1927
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1918
是同一个户名么 查看全部回复
1320
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1576
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3068
选建筑服务 查看全部回复
975
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1712
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1716
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
949
是的 查看全部回复
1418
是的,一定要开明细 查看全部回复
1126
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1812
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2059
可以的 查看全部回复
2061
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
1734
燕子老师
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2135
没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1908
可以的,代收款 查看全部回复
1488
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1437
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2049
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
都可以 查看全部回复
1516
资产少了 查看全部回复
1988
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2227
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1090
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2024
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1849
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
989
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1273
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2133
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1526
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
1341
一行里只能填一个单价 查看全部回复
1481
其他什么消费 查看全部回复
1834
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1337
建议计入固定资产 查看全部回复
2241
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1312
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
937
一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
1169
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1797
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2262
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
是包工包料么 查看全部回复
2247
需要的 查看全部回复
1936
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1925
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1692
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1220
这个不影响的 查看全部回复
2548
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1409
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2022
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1471
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
附征率是多少 查看全部回复
1877
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
如果折旧年限和折旧方法一样的话,可以合并计入固定资产 查看全部回复
1725
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2463
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2523
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
什么部门使用的 查看全部回复
1351
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2144
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2633
李伟老师
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2302
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1822
云峰老师
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
1511
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载