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王苗苗老师
5月份入账了么 查看全部回复
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wam
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1553
公司是事业单位么 查看全部回复
1666
patience
计入销售费用-运费 查看全部回复
1803
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1530
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
2519
安叔老师
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
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现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
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是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1126
云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
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这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
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这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
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可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1732
公司是甲方么 查看全部回复
1539
杨老师
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2231
农民工是跟公司签订的合同么 查看全部回复
1441
需要 查看全部回复
1840
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2116
燕子老师
不一定,也可以通过一般户发放,这个没有硬性要求,主要看每个银行的政策和发放工资的财务个人偏好 查看全部回复
2971
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
16868
tammy老师
不是有工资表吗? 查看全部回复
1752
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1751
是分录吗? 查看全部回复
1289
5万??月数?5000??月数?累计社保金额?累计专项附加扣除??应纳税所得额 查看全部回复
3375
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1900
可以的 查看全部回复
1891
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2294
专项附加扣除是每月都是3500元么 查看全部回复
1465
12月社保交的是12月当月的 查看全部回复
1852
可以 查看全部回复
1831
税务师晓雨
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1938
必须选么 查看全部回复
1924
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
925
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1774
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1917
别人0元将其他公司的股份转给你们(,后期还要实投另外的10万的话,现在不做会计分录,备查簿登记备查;等实投另外的10万的时候做长投) 你们公司自身的股份被0元转让了(借:实收资本-旧股东 10 dai:实收资本-新股东10) 查看全部回复
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别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
2526
分公司是独立核算么 查看全部回复
1418
有缴纳社保么 查看全部回复
1697
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
1357
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1500
正常是不影响的,一般情况 姓名和银行卡号一致就可以顺利到账 查看全部回复
3682
77675*2*6.72% 查看全部回复
1829
半个月工资77675.一个月工资77675*2 服务费77675*2*6.72% 查看全部回复
1044
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2191
小米
发放的是当月的工资吗 查看全部回复
1392
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1313
李伟老师
年终奖励是怎么申报的? 查看全部回复
1785
就计入工资 查看全部回复
1753
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
1878
借 其他费用 dai 其他应收款 查看全部回复
1557
建筑企业通常都要开农民工工资专用户,专款专用,是为了保障农民工的权益,那个是方便公司核算。当然也有公司没有开的农民工专用户,用基本户发放也是可以的 查看全部回复
2675
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1768
管理费用 查看全部回复
1978
计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
1795
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
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政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1512
这个要看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
1581
什么问题 查看全部回复
1747
员工医保是员工全部承担吗 查看全部回复
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什么业务费用你 查看全部回复
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不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2872
11月实际发放工资 查看全部回复
1559
企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。税法上对于这个开办费是没有具体的时间限制的。 查看全部回复
1595
借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
1187
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3591
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1870
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
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工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1308
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1616
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
1586
Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
1545
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1263
按照工资表上的应发数计提工资:借:管理费用、制造费用 等受益科目 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2139
同一个进行是什么意思 查看全部回复
1907
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1869
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1257
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1426
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1782
是的 查看全部回复
1562
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1387
借:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-工资 负数 查看全部回复
2280
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
907
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1185
进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
工会经费的计税依据是单位应发工资总额 查看全部回复
1915
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1757
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2319
问题不大 查看全部回复
2667
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1783
装修费金额大么 查看全部回复
2360
条件较少简化计算 查看全部回复
1810
月不考虑大小月均按30 查看全部回复
1468
你好,你支付的时候备注上退回某某几月工资,然后把对方转账给你的截图也作为原始凭证 查看全部回复
2401
通过你的账户退的? 查看全部回复
1664
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3243
甲公司给乙公司转款,做往来款,及时归还就可以 查看全部回复
1158
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