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莹老师
你们是什么行业?为什么要结算其他公司的飞机票? 查看全部回复
4045
哈哈老师
可以记入到营业外收入里面 查看全部回复
3255
清岚
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4058
您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4374
高老师
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3960
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3828
您真实的成本计提了多少,月末就结转多少成本。 查看全部回复
3312
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4808
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3859
王苗苗老师
如果是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项。 查看全部回复
3943
这个坏账已经实际发生了吗 查看全部回复
4391
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3850
少付的几角钱记入到营业外收入 查看全部回复
3138
付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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消费券是什么类型的消费券?是企业自己发的折扣券?还是政府发的用户支付宝抢的消费券? 查看全部回复
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您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
需要做账的 查看全部回复
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支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3723
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3095
您代收代付的具体什么业务 查看全部回复
3382
张瑞峰
借:管理费用—残保金 dai:其他应付款—残保金 借:其他应付款—残保金 dai:银行存款 查看全部回复
3077
是您现在公司银行账户上有款了,需要归还借款,还是要进行利润分配呢? 查看全部回复
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记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4152
借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4422
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
3159
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7216
夏老师
小企业准则直接改当年,企业淮则通过以前年度损益调整 查看全部回复
3767
借管理费用,dai长期应付款或专项储备-安全费(一般是高危行业去矿山企业使用该科目)。该费用在实际使用前不得税前扣除 查看全部回复
3475
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5016
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5089
借:其他应收款-投标保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2964
如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2502
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5175
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
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如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4604
计提公司部分 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬-社保 个人部分 借应付职工薪酬-工资 dai其他应付款-社保 查看全部回复
3479
转出多交增值税反映月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。 月份终了,应将本月多交的增值税自“应交税金-应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 查看全部回复
2861
您说的冲回是什么意思 查看全部回复
3718
不管以啥名义,一般转给法人就是借其他应收款 dai银行存款 如果是归还法人借款或者代垫款 就说借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4198
超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4200
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3237
您是小规模纳税人,还是一般纳税人? 查看全部回复
3715
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
陈米老师
税票,完税凭证单,比如关税和增值税的缴款书。 查看全部回复
4064
可以记入到管理费用-车辆费用里面 查看全部回复
4728
你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
3374
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3015
加班餐费计入到管理费用-福利费 查看全部回复
3766
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3893
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3589
现金折扣计入财务费用 查看全部回复
3344
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3910
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3837
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3526
比如说付一年租金, 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
3485
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4106
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8503
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4330
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3583
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3110
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3540
您之前有计提吗? 查看全部回复
3731
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2846
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3518
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4519
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
4348
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
3258
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3938
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4854
大宁老师
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
3188
Annina老师
挂靠人员吗? 查看全部回复
3750
这个收款行是你们分期付款的账户吗 查看全部回复
3268
借:原材料或库存商品→买价-进项税额 应交税费~应交增值税~进项税额→买价*扣除率 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3863
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3370
记入到营业外支出 查看全部回复
4420
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3700
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
可以 查看全部回复
3081
收到的时候,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3891
venus老师
留抵不用做账 查看全部回复
3249
公司提取备用金 借库存现金-备用金 dai银行存款 查看全部回复
3545
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4948
5467
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3709
计提企业所得税的时候 借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 缴纳的时候 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3173
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5196
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
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