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哈哈老师
计提的时候,借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
andy老师
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3696
具体什么介质 查看全部回复
3528
高老师
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
4038
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
您是哪方呢? 查看全部回复
3214
venus老师
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3225
大宁老师
借:管理费用~办公费 dai:其他应付款 如果有转账回单,可以把其他应付款换成银行存款 查看全部回复
2848
如果进的办公椅是用来销售的 借:库存商品8000 dai:应付账款等8000 查看全部回复
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不考虑其他因素 借:应付职工薪酬12050 dai:银行存款12050 查看全部回复
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借:管理费用9000 销售费用3000 dai:应付职工薪酬12000 查看全部回复
3087
那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
3675
财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
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按照正规的,如果是2019年发生了纳税义务,符合确认收入条件的,应该更正2019年的账和报表,可能涉及补税罚款。 很多会计是直接补记到今年,当成今年的业务处理,把税都缴了,税局没有发现就过了。 你可以自行选择 查看全部回复
4552
补账的原因是什么 查看全部回复
7353
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4026
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你们主要是销售什么的 查看全部回复
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4896
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4158
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3914
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3841
销售费用 查看全部回复
3072
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4390
这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
43699
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4141
直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
3522
代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
3414
需要建账做账 查看全部回复
4442
记入到员工福利费里面 查看全部回复
4705
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3712
那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
3496
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
3568
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
6944
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4713
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3739
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14918
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4554
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
3084
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
4035
你好 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
夏老师
财务费用 查看全部回复
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混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4272
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
3762
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5252
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
具体业务是什么?例如:支付货款等? 查看全部回复
6074
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
对的 查看全部回复
4206
具体退的什么款? 查看全部回复
2345
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
5025
2760
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
Karina老师
3524
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
借:固定资产 dai:应付账款等(用什么支付的就写什么,前面有预付的就冲预付)一般纳税人加个进项 查看全部回复
4230
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4232
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
记入预付账款 查看全部回复
3293
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3343
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3203
购买茶叶员工喝吗? 查看全部回复
5292
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
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