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甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3801
高老师
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4432
andy老师
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
夏老师
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
取消审核 查看全部回复
4402
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4794
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
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和开票的分录一样 查看全部回复
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你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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你好,如果是自己单位使用可以根据价值计入固定资产、低值易耗品或费用 借:固定资产/低值易耗品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(专票一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 如果是为了销售计入存货 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
看凭证没问题 查看全部回复
3497
悠悠老师
错误不少。例如一月份。1)缴纳社保。这部分资金包括公司承担和个人承担的部分。借:应付职工薪酬一社保(公司承担部分)借:其他应付款一社保(个人承担部分)dai:银行存款 查看全部回复
4326
Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
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如果是一个公司,账上不做处理,仓库单独登记一下就好 查看全部回复
3942
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3979
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3539
缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2690
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3228
可以不做会计分录 查看全部回复
9953
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4358
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3839
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4208
税务师晓雨
做不了 查看全部回复
7526
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
可以 查看全部回复
3034
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5025
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3109
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3952
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
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这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3503
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4586
进营业外收入 查看全部回复
4734
会计科目不一样 查看全部回复
4873
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3543
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6367
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
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公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3756
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3698
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
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按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3773
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
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按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8594
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3877
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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把问题详细的说一下 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2942
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3900
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5194
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4032
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5070
固定资产清理 查看全部回复
5061
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4582
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3499
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4214
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4332
你好,你参考下 查看全部回复
4113
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5557
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5111
王苗苗老师
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3841
是的 查看全部回复
6065
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
记招待费。 查看全部回复
4482
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4245
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4379
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
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