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老师您好,我想请问个问题。我公司是五月份升为的一般纳税人,然后五月份去税务局申报了小规模4-6月的税和属于5月份一般纳税人的税。但是3月份有一张海关进口增值税(已缴纳有银行回单);还有一张销项收入发票(未超征收范围),那期末增值税有余额怎么结转,直接在四月份期末计提结转吗?我做海关进口增值税的分录是:借:应交税费—应交增值税—已交税金 贷:银行存款 这笔分录在三月份 不知道这样对不对?#其他行业#
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有一个问题想请教一下,我们公司有三个项目,但是三个项目资金的支出都是从办公室支出的,也就是说分别经济不独立,所以三个项目记账只能在一起记,如果想到月底很清晰的看到每个项目在办公交通生产等明细的支出,应该怎么做账方便一点呢,因为是在国外,记账方面不是很规范,非常期待您的回复!#工业制造#
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我想问下一下,如果客户直接付款给我们的原材料供应商购买原材料到我们厂加工,然后我们就收到的加工费,但是我们业务跟客户对账的时候那个单价是含原材料的价格的,我想问一下如果结转成本的话,我该怎样做分录呢?#工业制造#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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老师,您好,我有几个问题需要咨询一下 1.现在存货里面库存商品的账面余额太大,实际没有那么多,原因是前期入库的一些不能入账固定资产的物品,本该一次性计入费用的,但没有进行出库,一直在在账上比如小型饮水机,小型空调,厨房的餐具等。 2.现在要求全部下账,这样一次性计入费用金额就很大,各个部门加起来有很多。如果我从本月起分几个月来分摊这些费用,是否可行,如果可行,那我这个分录该怎么做,如果不行,是不是只能一次性计入费用。 麻烦老师帮我解答一下,非常感谢。#餐饮酒店#
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小林属于A集团下的二级公司C的员工,A集团与另一集团合资成立了一家人力资源公司B,A集团为B公司的第二大股东。现A集团将小林派去B公司任财务经理,但小林的人事关系还是在C公司,根据A集团的文件规定,小林每个月在B、C公司各上一半时间的班,B公司承担小林在C公司人力成本的一半,比如小林在C公司工资和单位社保公积金合计共8000元一个月,B公司每月承担4000元,B公司每月将4000元转至C公司账户,收到4000元后C公司不会发放给小林,小林在C公司待遇还是跟以前一样,没有变化。请问B、C公司该如何做账,需要开具发票入账吗?因开具什么发票合适?#服务业#
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老师,请教个问题,我一个朋友自己开的小公司,目前还没财务做账,应该就是个体户。之前他个人转了2万到对公账户,备注预付货款,现在需要把这两万拿回来,可以什么明目转回来呢?可以直接转吗#其他行业#
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电子贸易行业,请问之前做原材料暂估入账的发票确定取不回了,纳税调增需要入账做分录吗?应付账款-暂估款的余额就一直挂在账上吗,现在需要汇算清缴前降低负债,有工商变更,请问处理暂估入账,要怎么调整账目呢#房地产#
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老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
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请问公司一直没做过账,但老板要看财务报表,而且在本年1月份给1月份之前包括1月份的收入和费用做了个总,那我做账从什么时候开始做比较好,是从一月份此月开始,还是从1月份之前含一月份开始做?#餐饮酒店#
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收到一张增值税普通发票,金额是400元 税额是4元。实际支付了400元,做账的时候这4元怎么做?直接不管4元税额的话是不是账面金额不符合票面金额?可是做404元 我实际没有多支出4元。改怎么做这4元#初级#
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老师,我们公司工作服费用是公司付给供应商,然后公司付款当月从员工工资中扣除一半工作服的费用,工作满一年返还给个人,如果未满一年离职,另一半费用也从工资里面扣除,这每一步如何做账呀#其他行业#
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公司收租客(个人)租金(10000元)一个月,给房东(个人)房子的钱5000元一个月,前期差不多每个月收租金20万元,给房东10万元,后期金额都会越来越大,怎么做账,房东是因为是个人没有发票的 (其他应付款越来越多?)#其他行业#
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