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高老师
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
4129
venus老师
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3300
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12401
大宁老师
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4508
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
甜甜老师
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3948
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
悠悠老师
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3658
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3167
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3176
税务师晓雨
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3868
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4906
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12584
Karina老师
你好 查看全部回复
3866
Annina老师
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
王苗苗老师
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3686
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
小月老师
可以的 查看全部回复
5232
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5638
12605
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
好久买的车? 查看全部回复
3952
可以入账 查看全部回复
4345
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3811
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
你好,你对照下 查看全部回复
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5403
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
公司买车吗? 查看全部回复
3695
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4679
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,入固定资产,计提的折旧费计入管理费用 查看全部回复
3876
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5139
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7307
不可以 查看全部回复
5364
需要 查看全部回复
4297
无偿调拨:财务会计分录 借:无偿调拨净资产 固定资产累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
3566
发票 查看全部回复
3330
开负数体现 查看全部回复
3723
你好,全额 查看全部回复
8817
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4449
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
小黑
可以报销 查看全部回复
4195
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4751
所得 查看全部回复
4447
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3475
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3787
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4590
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4314
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5385
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16468
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4533
李伟老师
可以、 查看全部回复
4390
你好,你参考吧 查看全部回复
4880
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3820
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4355
计算存货周转率的存货跌价准备不要加回,存货周转率的分母年平均存货净额 计算应收账款周转率时,坏账准备金额小一般不算在应收账款里,统一财务报表上列示的应收账款是已经提取减值准备后的净额,而销售收入并没有相应减少。其结果是, 提取的减值准备越多,应收账款周转天数越少。这种周转天数的减少不是好的业绩,反而说明应收账款管理欠佳。 如果减值准备的数额较大,就应进行调整,使用未提取坏账准备的应收账款计算周转天数。 固定资产周转率是由固定资产的净价值求出来的,就是报表的固定资产的数字,而 固定资产减值准备当然要反映在报表中的固定资产里,所以减值准备当然影响周转率。而且是直接影响,因为固定资产减值不能转回,必定直接影响固定资产周转率 查看全部回复
12413
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3797
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6900
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4973
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4264
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9331
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5554
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4201
工会经费 查看全部回复
4332
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4942
你好,如果需要模板,可以到首页找客服联系 查看全部回复
3564
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
8017
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3473
盘点把现在所有的固定资产查一查,登记一下 查看全部回复
4087
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4969
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4315
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3984
更改了折旧年限,按更改后的折旧计提 调整固定资产的使用年限,这是属于会计的估计变更,它采用的调整方法是未来适用法,也就是说如果实行了变更,则不需要对前期与此事项有关的事项进行追溯,只对未来发生的事项,按调整后的方法进行处理即可。 查看全部回复
4218
这种不能抵扣 查看全部回复
3655
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3676
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4305
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3597
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