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Annina老师
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
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账号正在注销中
不合理 查看全部回复
4941
退回重开 查看全部回复
6354
小黑
计入费用 查看全部回复
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
4887
高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7362
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
哈哈老师
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
4275
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4401
是的 查看全部回复
9099
可以抵扣进项 查看全部回复
5526
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9693
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4383
这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4257
不可以 查看全部回复
5724
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4716
可以开 查看全部回复
3987
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6435
没问题,可以 查看全部回复
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
5121
不能 查看全部回复
4185
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6696
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7803
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7065
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4239
如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
12330
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4788
可以 查看全部回复
4554
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
4419
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4689
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
1、资产丢失时:借:待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢(原值-已计提的折旧),借:累计折旧(已经计提的折旧),dai:固定资产-(原值)。 查看全部回复
5103
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
4599
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
7308
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
7191
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5355
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
归老师
在建工程转固没有? 查看全部回复
7542
房地产企业么? 查看全部回复
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4248
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4113
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14103
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9243
不需要开票 查看全部回复
4122
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5562
进项税么? 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6606
记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6075
高荣老师
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
5418
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4914
七七
是要视同销售的 查看全部回复
7614
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4761
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6300
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5391
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3951
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5751
发票跨月了没? 查看全部回复
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5769
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
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