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Annina老师
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3092
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4720
王苗苗老师
一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
4598
高老师
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5731
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
哈哈老师
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
属于 查看全部回复
4756
夏老师
借固定资产清理,累计折旧dai固定资产 查看全部回复
3923
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
3609
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4666
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4261
再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4067
你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
3019
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3470
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3113
可以,增票和个税没关系 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
税务师晓雨
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5888
你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8263
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4729
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
看看录入信息是否有误 查看全部回复
10283
啥意思呢 查看全部回复
4758
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5246
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4296
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4523
COCO老师
是的 查看全部回复
3897
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
5269
业务是多少就开多少 查看全部回复
3995
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
4768
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4434
你好,你不在单位吗? 查看全部回复
3835
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4534
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5862
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3971
不可以 查看全部回复
3778
每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5231
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5694
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3110
3536
是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5038
税负是浮动的 查看全部回复
3992
可以的 查看全部回复
3985
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6869
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
3950
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4245
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3742
一般是12个月的 查看全部回复
3187
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4593
这个看你们单位规定了 查看全部回复
4002
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5582
进项转出 查看全部回复
4390
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6538
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4045
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3958
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5100
你是买货方吧? 查看全部回复
4856
税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4590
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
6004
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4307
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4294
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你好 查看全部回复
3583
而已老师
4374
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4862
带着合同 原件复印件经办人身份证就行 查看全部回复
6112
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4055
被稽查了,有延迟确认收入,延迟纳税风险 查看全部回复
4400
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
4121
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
3757
8487
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4705
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4178
对方为什么不要发票 查看全部回复
3935
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14264
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4198
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4838
开的什么内容? 查看全部回复
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3655
17845
10月一起申报 查看全部回复
3768
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3585
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5239
是的,可以的 查看全部回复
3502
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
你们要是没报税就是偷税漏税,如果正常纳税申报了就不会涉及到偷税漏税。 查看全部回复
4214
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