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夏老师
写一级科目 查看全部回复
5579
andy老师
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
6026
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4475
高老师
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3658
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7463
税务师晓雨
捐赠支出记到营业外支出 查看全部回复
3515
venus老师
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4659
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
哈哈老师
如果您想满足小微企业条件的话,人数不能超过300人 查看全部回复
5492
保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4173
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
4290
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3973
这个不能入账 查看全部回复
5072
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3703
王苗苗老师
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3793
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2936
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3542
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4075
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10322
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3924
记入其他应收款 查看全部回复
4333
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10481
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2986
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4476
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5071
管理费用/销售费用 查看全部回复
7533
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4308
抵扣是没问题的 查看全部回复
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你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12269
属于动产 查看全部回复
6580
大宁老师
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4116
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
4992
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5029
和施工相关的人工费就是记到相关成本里面的 查看全部回复
3797
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3503
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4164
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
4225
需要在项目地预交税金 查看全部回复
9578
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8405
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4003
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4682
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4429
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3314
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
管理费用一福利费 查看全部回复
4496
一般没有 查看全部回复
3881
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3494
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2704
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
记到管理费用 查看全部回复
4251
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3513
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
12959
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4540
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3666
可以记到周转材料 查看全部回复
6921
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3874
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4008
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8953
可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
5254
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3449
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3498
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4093
记入到营业外里面 查看全部回复
5720
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3676
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4137
需要分开核算 查看全部回复
4087
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3485
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
准则上就是这样规定的:放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益(投资收益) 查看全部回复
3655
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4417
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3315
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4369
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3908
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6755
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6374
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
4183
登陆当地的社保服务平台查询 查看全部回复
5104
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
4088
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6287
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4810
金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
5642
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3438
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