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Alice老师
您好,应计入固定资产 查看全部回复
4900
高老师
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3234
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
3957
夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
andy老师
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4597
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
小黑
日常经营活动的购买有啥,让他们给回收公司开专票 查看全部回复
3125
固定资产计提折旧的最低年限如下: (1)房屋、建筑物预计使用年限为20年; (2)火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年; (3)生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年; (4)火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年; (5)电子设备预计使用年限为3年。 查看全部回复
3882
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3368
税务师晓雨
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11025
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3631
一次性税前扣除,申报表是按照原值填写的,不扣残值 查看全部回复
5885
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3255
符合固定资产标准的都可以记到固定资产,金额很小的可以直接计入成本费用 查看全部回复
4450
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
王苗苗老师
如果是你们公司的管道,单独修的,记到长期待摊费用,按照最低不低于3年摊销 查看全部回复
4915
不一定 查看全部回复
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你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
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已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
5144
你们是融资租赁出租方吗? 查看全部回复
3579
Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5091
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
计入固定资产就需要折旧 查看全部回复
4364
财政部 税务总局公告2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》明确“2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。” “纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项,按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关规定执行”。 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定“加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。” 所以如果明年没有政策延期,2021年按进项税额计算的加计抵减金额,没有抵减完的不可以结转抵减2022年的应纳增值税税额。 查看全部回复
6274
甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2848
Annina老师
好久买的? 查看全部回复
4710
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
4269
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
是的 查看全部回复
3147
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3574
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3861
陈米老师
一般是向税务提出申请,具体咨询专管员,准备好要求的材料,提交给专管员,税务审核认可并盖章,就可以等着退税了。 查看全部回复
5096
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3565
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5128
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
4621
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3077
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
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3134
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4635
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3326
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3407
交增值税 查看全部回复
4009
李伟老师
4247
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3155
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4559
你好,可以 查看全部回复
6138
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
增值税有很多做法,如果你都把进项和销项结转到未交增值税的话,那就不用结转了 查看全部回复
5250
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3433
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4357
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7345
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3541
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
2979
收到退税款时的会计处理 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他应收款出口退税 查看全部回复
3847
3826
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
可以抵扣的 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
4111
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3352
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4451
大概是这样算的:依据《刑法》第二百零五条规定,犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处2万以上20万以下的罚金;虚开的数额较大或有其他严重情节的,处3年以上10年以下的有期徒刑,并处5万以上50万以下的罚金;虚开的数额巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万以上50万以下的罚金或没收财产;虚开的数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产 查看全部回复
4079
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4806
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4350
你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
4473
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3228
比如服务器费用 查看全部回复
7861
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4538
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4061
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
对的,是这样 查看全部回复
3266
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7358
有的 查看全部回复
4467
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3899
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4618
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4787
需要 查看全部回复
3317
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3898
同学这个不影响的 查看全部回复
5339
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
一般计入固定资产,货车的金额多少 查看全部回复
3490
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