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Annina老师
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5178
税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4982
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4329
高老师
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4570
可以反结账 查看全部回复
5752
交税跟做账不是一回事 查看全部回复
5202
你好,计入营业外收入 查看全部回复
5548
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5870
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4617
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5695
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6294
跟开票的一样做 查看全部回复
4412
可以委托付款 查看全部回复
5169
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4598
可以调增 查看全部回复
5203
您好 查看全部回复
9933
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6634
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4829
哈哈老师
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4763
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5532
归老师
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5559
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4505
没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
5468
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
小黑
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6546
这类的发票建议别做账 查看全部回复
5807
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12106
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5609
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
李伟老师
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5639
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5986
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6106
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5205
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4350
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4948
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7236
你608是退税 查看全部回复
5460
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5309
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7780
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5175
可以 查看全部回复
4109
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5127
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4230
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5159
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4678
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4725
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5990
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6275
通过辅助账,分开 查看全部回复
5708
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5296
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5845
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5367
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6010
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5482
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5141
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9339
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9132
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6435
冲减进项税额 查看全部回复
5771
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6289
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
11021
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5302
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11366
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5580
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5846
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6972
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
6006
可以走报销 查看全部回复
5254
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6823
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5470
可以分开 查看全部回复
5327
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8786
你好,可以认证 查看全部回复
7572
拿钱原因? 查看全部回复
5083
你好,可以报销 查看全部回复
7714
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6563
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
12002
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5511
需要做账 查看全部回复
5663
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5121
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5630
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4777
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6230
你好,你理解的对。 查看全部回复
7471
是的,做管理费 查看全部回复
5881
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7217
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6705
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6038
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5030
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7095
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6671
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5830
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
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