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小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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归老师
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4813
做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
5308
高老师
你好,依据回单内容 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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您好,都行 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9253
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5677
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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哈哈老师
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6426
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6660
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
9297
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3897
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4446
按照发票处理 查看全部回复
5049
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4347
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6561
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5040
补助是政府补助吗 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
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严格来说替票是不行的 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5598
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5841
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7821
可以正常做账 查看全部回复
6129
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4752
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4707
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
是外面请的电工? 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4689
这个发票可以用 查看全部回复
4131
您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4320
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4086
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4032
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6570
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
没问题,可以正常用 查看全部回复
5823
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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