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王苗苗老师
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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venus老师
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
andy老师
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
大宁老师
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
李伟老师
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
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每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3282
高老师
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4346
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5215
悠悠老师
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
4391
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
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Annina老师
不用改 查看全部回复
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借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
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同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
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如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
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夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
5872
购进,借:管理费用-职工福利,应交税费-增值税-进项税,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,dai:银行存款 摘要:进项转出,借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
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这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
在申报表做转出处理 查看全部回复
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是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
4730
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
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同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
甜甜老师
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
4217
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
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公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
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你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
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请问是你们自有房产用于出租,需要从租计征嘛? 查看全部回复
3948
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
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如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
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6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
5972
陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5857
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
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账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
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7739
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
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进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
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取消审核 查看全部回复
4402
是最近月份? 查看全部回复
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这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
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电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
3696
为什么要调整? 查看全部回复
3930
据实操中 查看全部回复
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税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
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你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4151
申请移除异常 查看全部回复
4895
可以的 查看全部回复
4784
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
收入多少? 查看全部回复
4243
会计不视同销售,所得税视同销售,增值税进转出 查看全部回复
7290
申报无票收入 查看全部回复
3074
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6061
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3776
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
税务局大厅 查看全部回复
4893
你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
3674
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3564
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4033
你好,先办停再新增 查看全部回复
5512
你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3432
少开一万的发票,但是钱收到了,对吗? 查看全部回复
4233
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
4744
哈哈老师
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9759
让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
3893
你好,假如是入职的新员工的第一个月可以这样算:(A+5400)-(A+400)*3%=5400 计算求出A=12.37,应交个人所得税=(400+12.37)*3%=12.37 查看全部回复
4105
网上操作的需要咨询当地工商局 查看全部回复
3991
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5925
你好,只要是真实发生的业务,没有风险 查看全部回复
4503
财务软件都是大同小异的 查看全部回复
3421
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
单独的说汽车租赁的话,月租金不超过500元,每个月开收据是不用缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
3830
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
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