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patience
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1844
许老师
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
2713
安叔老师
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2854
厚积薄发
分录吗 查看全部回复
2672
大宁老师
直接在增值税申报表输入进项转出 查看全部回复
2940
小小
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
小福老师
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
737
李伟老师
你们是纸质的发票 查看全部回复
967
张
你好是报税么 查看全部回复
972
王苗苗老师
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
632
李可可
稍等 查看全部回复
1198
andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
942
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1711
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
973
在呢 查看全部回复
777
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
706
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
743
杨老师.
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
909
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1025
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
873
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
1050
孙老师
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
624
吴萌老师
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
1383
木言
车辆过户到公司名下的操作流程大致如下: 1.?准备资料:通常包括公司的营业执照副本原件及复印件、公章、车辆行驶证、车辆登记证书、车主的身份证明等。 2.?开具二手车交易发票:可以到正规的二手车交易市场办理。 3.?填写申请表:到车管所领取并填写车辆过户申请表。 4.?验车:将车辆开到车管所指定的验车区域进行查验。 5.?提交资料:把准备好的资料提交给车管所工作人员审核。 6.?缴纳费用:包括过户手续费等相关费用。 7.?领取新的行驶证和登记证书:完成上述步骤后,等待领取变更到公司名下后的车辆行驶证和登记证书。 查看全部回复
974
到二手车市场开具二手车发票 查看全部回复
1152
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
807
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1189
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
573
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1053
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
1024
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
861
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
733
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
717
你是哪一方 查看全部回复
1301
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
410
795
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1182
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1524
可以这样操作 查看全部回复
1268
税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
990
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1165
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1045
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1895
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1543
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1455
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1742
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1703
生产型还是外贸型 查看全部回复
1839
燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
788
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
810
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
734
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
1409
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
西贝老师
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1373
1520
小米
不合理 查看全部回复
1380
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1842
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1307
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1331
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1418
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1958
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
871
借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
925
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
谭老师
进项转出 查看全部回复
1332
1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
937
转让双方签订转让协议 查看全部回复
1508
写个收据就好 查看全部回复
1319
老板,名下公司之间的互相转款,可以作为往来款处理 查看全部回复
1397
要把我们的机器返场,换一个新的,是同样的型号么 查看全部回复
2079
分录没问题 查看全部回复
6066
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1901
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1366
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1891
您好 查看全部回复
1747
云峰老师
你好同学,具体是说哪种税收,增值税吗,正常申报就可以。 查看全部回复
1202
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1738
是的 查看全部回复
2454
重分类(又称重分类调整但并非账项调整)是指会计报表的重分类:它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表列式项目余额。 查看全部回复
2315
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1269
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1611
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1582
先自查一下有没有漏申报的 查看全部回复
2958
提示的是2023年有经营所得没有申报 查看全部回复
1413
一般单位社保需要年检,可能有些地区不需要。具体的还是以当地部门的规定为准。 查看全部回复
1422
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1838
1923
可以,叫重复背书 查看全部回复
1495
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1192
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1118
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1392
杨老师
都没超5000,没有个税 查看全部回复
1943
可以付款到国外 查看全部回复
是要入账么 查看全部回复
1291
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